舞鋼市鐵山街道辦事處

2020年部門預算分析及2021年預算草案文號： 索引號：005452110/2018-00039 發(fā)布部門：市財政局 發(fā)布日期：2018-10-23

第一部分 2020年財政預算執(zhí)行情況分析

一、一般公共預算財政撥款支出情況說明

（一）總體情況。

2020年度一般公共預算財政撥款支出1391.5萬元，占本年支出合計的100%。與上年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加117.5萬元，增長8%。主要原因是工資上漲，人員經(jīng)費增加。

（二）結(jié)構(gòu)情況。

2020年度一般公共預算財政撥款支出1391.5萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出1071.5萬元，占77%；社會保障和就業(yè)（類）支出62萬元，占4%；衛(wèi)生健康（類）支出20萬元，占1%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）支出40萬元，占3%；農(nóng)林水（類）支出198萬元，占15%。

（三）具體情況。

2020年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為1320.9萬元，支出決算為1391.5萬元，完成年初預算的105%。

其中：

1．一般公共服務（類）政府辦公室及相關(guān)機構(gòu)事務（款）行政運行（項）。年初預算為1028.2萬元，支出決算為1071.5萬元，完成年初預算的104%。決算數(shù)與年初預算數(shù)存在差異的主要原因是人員有調(diào)整，工資增加。

2．社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）。年初預算為110萬元，支出決算為62萬元，完成年初預算的56%。

3．衛(wèi)生健康支出（類）行政醫(yī)療（款）行政醫(yī)療（項）。年初預算為35萬元，支出決算為35萬元，完成年初預算的100%。

4．城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款）行政運行（項）。年初預算為40萬元，支出決算為40萬元，完成年初預算的100%。

5．農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）農(nóng)村公益事業(yè)（項）。年初預算為136萬元，支出決算為198萬元，完成年初預算的145%。決算數(shù)與年初預算數(shù)存在差異的主要原因是村干部工資及辦公費用增長。

六、一般公共預算財政撥款基本支出情況說明

2020年度一般公共預算財政撥款基本支出1391.5萬元。其中：人員經(jīng)費999.6萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、采暖補貼、物業(yè)服務補貼、其他對個人和家庭的補助支出……；公用經(jīng)費321.2萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、其他資本性支出。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。

2020年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為15萬元，支出決算為22萬元，完成預算的68%。2020年度“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)與預算數(shù)存在差異的主要原因是節(jié)約開支，不超上年數(shù)。

八、預算績效情況說明

（一）績效管理工作開展情況。

無。

（二）項目績效自評結(jié)果。

無。

（三）以部門為主體開展的重點績效評價結(jié)果。

無。

第二部分 2021年度預算草案

一、收入支出預算安排總體情況

舞鋼市鐵山街道辦事處2021年收、支總計均為1390.92萬元，與2020年相比，收、支總計均增加70萬元。主要原因：工資上漲，人員經(jīng)費增加;項目預算增加。

二、收入預算安排

三、舞鋼市鐵山街道辦事處2021年收入預算安排1390.92萬元，其中：財政撥款收入1390.92萬元；專項收入0萬元；部門結(jié)轉(zhuǎn)資金收入0萬元。

三、支出預算安排

舞鋼市鐵山街道辦事處2021年支出預算1390.92萬元，按用途劃分為：工資福利支出  946.63萬元,占68 %；商品服務支出63.4萬元，占5%；對個人及家庭的補助支出49.59萬元，占4%；項目支出331.3萬元，占23%。

四、財政撥款收入支出預算總體安排說明

舞鋼市鐵山街道辦事處2021年一般公共預算收支預算1390.92萬元，與2020年相比，一般公共預算收支預算70萬元，主要是工資上漲，人員經(jīng)費增加;項目預算增加。

五、一般公共預算支出預算安排說明

舞鋼市鐵山街道辦事處2020年一般公共預算支出年初預算為1390.92萬元。主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出1078.24萬元，占78%；社會保障和就業(yè)（類）支出130萬元，占9%；醫(yī)療衛(wèi)生（類）支出56.68萬元，占4%；農(nóng)林水事務（類）支出126萬元，占9%。

六、政府性基金預算支出預算安排說明

舞鋼市鐵山街道辦事處2021年政府性基金預算支出0萬元，與2020年持平。

八、三公經(jīng)費增安排說明

舞鋼市鐵山街道辦事處2021年 “三公”經(jīng)費公共預算20.5萬元，比2020年減少0.4萬元，主要原因是堅持厲行勤儉節(jié)約，嚴控公務用車和公務接待支出。

具體支出情況如下：

（一）因公出國（境）費預算0萬元，預算數(shù)與2020年一致。

（二）公務用車運行維護費預算16萬元，占“三公”經(jīng)費總額的78%，預算數(shù)比2020年減少0.15萬元。主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神，堅持厲行勤儉節(jié)約，進一步規(guī)范公務用車制度，嚴格控制公務用車范圍，主要用于日常公務發(fā)生的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務用車購置0萬元，預算數(shù)與2019年一致。

（三）公務接待費預算4.5萬元，占“三公”經(jīng)費總額的22%。預算數(shù)與2020年度決算數(shù)減少0.20萬元。主要原因：認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神，堅持厲行勤儉節(jié)約，進一步規(guī)范公務接待，嚴格控制“三公”經(jīng)費支出。公務接待費主要用于接待上級相關(guān)單位督查、檢查及相關(guān)科室與有關(guān)單位業(yè)務聯(lián)系等工作接待。

九、其他重要事項安排說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

舞鋼市鐵山街道辦事處2021年，機關(guān)運行經(jīng)費支出預算60萬元，主要保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)及政策履職需要。

（二）政府采購支出情況

舞鋼市鐵山街道辦事處2021年，政府采購預算安排12.65萬元，與2020年相比沒有變動,主要用于政府機關(guān)及各村村室辦公設(shè)備購置。