2019年度

舞鋼市礦建街道辦事處部門決算

                                                                                                                                                                                                                                                               二〇二〇年十月

目　　錄

第一部分　　舞鋼市礦建街道辦事處概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分　　2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分　　2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

八、預(yù)算績效情況說明

九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

十一、政府采購支出情況說明

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

第四部分　　名詞解釋

第一部分　　舞鋼市礦建街道辦事處

概況

一、部門職責(zé)

河南省平頂山市舞鋼市礦建街道辦事處設(shè)管理機(jī)構(gòu)1個。主要職責(zé)是：貫徹上級黨委和政府的決議、決定，對居民進(jìn)行思想、政治教育和社會主義法制教育，在轄區(qū)內(nèi)積極組織開展兩個文明建設(shè)。管理街道經(jīng)濟(jì)工作，制訂街道經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)搞好轄區(qū)內(nèi)環(huán)境管理工作，搞好轄區(qū)服務(wù)、轄區(qū)文化、民政社保和其他社會管理工作，負(fù)責(zé)社會治安綜合治理和計(jì)劃生育工作。負(fù)責(zé)指導(dǎo)，幫助轄區(qū)村委會、居民委員會開展工作，提高自治能力。協(xié)助勞動就業(yè)部門做好待業(yè)人員的管理，勞動就業(yè)和再就業(yè)工作。負(fù)責(zé)指導(dǎo)和組織開展群眾文化、科普、體育及衛(wèi)生保健工作。接待、辦理人民群眾來信來訪，真實(shí)反映群眾的意見和要求，保障轄區(qū)穩(wěn)定。承辦上級黨委和上級政府交辦的其它工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

河南省平頂山市舞鋼市礦建街道辦事處有二級預(yù)算單位0個，三級預(yù)算單位0個。本決算為本部門決算，無納入本部門2019年度部門決算編報(bào)范圍的二級預(yù)算單位。

第二部分

2019年度部門決算表

說明：我部門沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。

第三部分

2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年度收入、支出均為475.86萬元。與2018年相比，收入、支出均增加58.22萬元，增長13.94%。主要原因是辦公經(jīng)費(fèi)增加及扶貧資料版面、下鄉(xiāng)次數(shù)費(fèi)用增加。

二、收入決算情況說明

2019年度收入合計(jì)475.86萬元，其中：財(cái)政撥款收入473.65萬元，占99.54%；政府基金收入2.21萬元，占0.46%。

三、支出決算情況說明

2019年度支出合計(jì)475.86萬元，其中：基本支出473.65萬元，占99.54%；政府基金收入2.21萬元，占0.46%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年財(cái)政撥款收入、支出均為475.86萬元。與2018年相比，財(cái)政撥款收入增加58.22萬元，增長13.9%。主要原因是辦公經(jīng)費(fèi)增加及扶貧資料版面、下鄉(xiāng)次數(shù)費(fèi)用增加。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）總體情況。

2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出473.65萬元，占支出合計(jì)的100%。與2018年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增長56.65萬元，增長13.6%。主要原因是辦公經(jīng)費(fèi)增加及扶貧資料版面、下鄉(xiāng)次數(shù)費(fèi)用增加。

（二）結(jié)構(gòu)情況。

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出473.65萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出156.65萬元，占33.07%；社會保障和就業(yè)（類）支出33萬元，占7%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出227萬元，占47.93%；農(nóng)林水（類）支出57萬元，占12%。

（三）具體情況。

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為473萬元，支出決算為473萬元，完成年初預(yù)算的100%。其中：

1．一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為156.65萬元，支出決算為156.65萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。

2．社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）。年初預(yù)算為33萬元，支出決算為33萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。

3．城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為227萬元，支出決算為227萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

4．農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）。年初預(yù)算為57萬元，支出決算為57萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出473.65萬元。

其中：人員經(jīng)費(fèi)328.41萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、離休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、獎勵金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)145.24萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、辦公設(shè)備購置。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。

2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為2.45萬元，支出決算為1.84萬元，完成預(yù)算的75%。2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)與預(yù)算數(shù)差異的主要原因是落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，壓減開支。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。

2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，完成預(yù)算的100%，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算1.66萬元，完成預(yù)算的75%，占90%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.18萬元，完成預(yù)算的72%，占10%。

具體情況如下：

1．因公出國（境）費(fèi)年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)無差異。全年因公出國（境）團(tuán)組0個，累計(jì)0人次。

2．公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)年初預(yù)算為2.20萬元，支出決算為1.66萬元，完成年初預(yù)算的75%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)差異的主要原因是落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，壓減開支。其中：

公務(wù)用車購置支出為0萬元，購置車輛0臺。

公務(wù)用車運(yùn)行支出1.66萬元。主要用于車輛燃油費(fèi)、維修費(fèi)。2019年度期末，部門開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)年初預(yù)算為0.25萬元，支出決算為0.18萬元，完成年初預(yù)算的72%。其中：

外賓接待支出0萬元。

其他國內(nèi)公務(wù)接待支出0.18萬元。主要用于招商及迎檢支出。2019年共接待國內(nèi)來訪團(tuán)組2個、來賓24人次（不包括陪同人員）。

八、預(yù)算績效情況說明

（一）績效管理工作開展情況。

 無開展績效管理工作。

（二）項(xiàng)目績效自評結(jié)果。

無項(xiàng)目績效自評結(jié)果。

九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

2019年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為2.21萬元，支出決算為2.21萬元。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出145.24萬元，較2018年度增加34.50萬元，增長32%。主要原因是辦公經(jīng)費(fèi)增加及扶貧資料版面、下鄉(xiāng)次數(shù)費(fèi)用增加。

十一、政府采購支出情況說明

2019年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

2019年期末，我部門共有車輛1輛，其中：一般公務(wù)用車1輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

第四部分　　名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：單位從同級政府財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款。

二、事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入。

三、上級補(bǔ)助收入：事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

四、附屬單位上繳收入：事業(yè)單位取得附屬獨(dú)立核算單位根據(jù)有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

五、經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

六、其他收入：單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“附屬單位上繳收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：事業(yè)單位在當(dāng)年收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。

八、基本支出：為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

九、項(xiàng)目支出：基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入同級財(cái)政預(yù)決算管理“三公”經(jīng)費(fèi)，指部門使用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

十二、工資福利支出：單位支付給在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險(xiǎn)費(fèi)等。

十三、商品和服務(wù)支出：單位購買商品和服務(wù)的支出。

十四、對個人和家庭的補(bǔ)助支出：單位用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

十五、年末結(jié)轉(zhuǎn)：本年度或以前年度預(yù)算安排，已執(zhí)行但尚未完成或因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

十六、年末結(jié)余：本年度或以前年度預(yù)算安排，已執(zhí)行完畢或因客觀條件發(fā)生變化無法按原預(yù)算安排實(shí)施，不需要再使用或無法按原預(yù)算安排繼續(xù)使用的資金。