2020年舞鋼市礦建街道辦事處部門預(yù)算說明

目錄

第一部分礦建街道辦事處基本概況

一、主要職能

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分礦建街道辦事處2020年部門預(yù)算情況說明

第三部分名詞解釋

附件：礦建街道辦事處2020年部門預(yù)算表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財(cái)政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表

六、支出經(jīng)濟(jì)分類匯總表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

八、政府性基金預(yù)算支出情況表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算表

十、政府采購表

十一、重點(diǎn)項(xiàng)目支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)表

第一部分

礦建街道辦事處基本概況

一、礦建街道辦事處主要職能

在市委、市政府的領(lǐng)導(dǎo)下，貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和國家的各項(xiàng)法律、法規(guī)；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)的地區(qū)性、群眾性、公益性、社會(huì)性工作。

二、礦建街道辦事處預(yù)算單位構(gòu)成

    礦建街道辦事處設(shè)管理機(jī)構(gòu) 1 個(gè)、二級(jí)單位 0個(gè)。 行政編制9人，事業(yè)編制41人，工勤編制0人。現(xiàn)有37人，其中：在職人員36人，退休人員1人。   

第二部分

礦建街道辦事處2020年部門預(yù)算情況說明

一、收入支出預(yù)算總體情況說明

2020年收、支總計(jì)均為 413.96萬元，與2019年相比，收、支總計(jì)均增加20.89萬元。主要原因： 增加了人員工資及工作經(jīng)費(fèi)支出。

二、收入預(yù)算總體情況說明

2020年收入預(yù)算 413.96萬元，其中：財(cái)政撥款收入 413.96萬元；專項(xiàng)收入 0萬元；部門結(jié)轉(zhuǎn)資金收入0萬元。

三、支出預(yù)算總體情況說明

2020年支出預(yù)算413.96萬元，按用途劃分為：工資福利支出 299.67萬元,占72.3%；商品服務(wù)支出 27.65萬元，占6.6%；對(duì)個(gè)人及家庭的補(bǔ)助支出 0.54萬元，占 0.1%；項(xiàng)目支出 86.1萬元，占21%。

四、財(cái)政撥款收入支出預(yù)算總體情況說明

2020年一般公共預(yù)算收支預(yù)算413.96萬元，與2019年相比，一般公共預(yù)算收支預(yù)算增加20.89萬元，主要是增加了人員工資及工作經(jīng)費(fèi)支出。

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明

2020年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為413.96萬元。主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出323.93萬元；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出30.21萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出14.87萬元；農(nóng)林水事務(wù)支出32.31萬元；住房保障支出12.64萬元。

六、支出預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類情況說明

2020年預(yù)算支出 413.96萬 元，其中：基本支出 327.86萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、退休費(fèi)、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；項(xiàng)目支出86.1萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新和其他支出。

七、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說明

我辦2020年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

八、“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明

我辦2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為1.74萬元。2020年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)比2019年減少0.08萬元。

具體支出情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)0萬元，預(yù)算數(shù)與2019年持平。主要原因是嚴(yán)格審批出差制度，2020年，無出國出境業(yè)務(wù)。

（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)1.57萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.57萬元，主要用于開展工作所需公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算數(shù)與2019年持平。主要原因是我單位無業(yè)務(wù)需求購置車輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)比2019年減少0.08萬元，主要原因是落實(shí)公車改革政策，加強(qiáng)公務(wù)用車管理，嚴(yán)控公務(wù)用車支出。

（三）公務(wù)接待費(fèi)0.17萬元，主要用于按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。預(yù)算數(shù)與2019年基本持平。主要原因不斷規(guī)范公務(wù)接待管理，嚴(yán)格接待審批控制，厲行勤儉節(jié)約，不斷壓縮公務(wù)接待費(fèi)支出。

九、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

礦建街道辦事處2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算 86.1萬元，主要用于辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、水、電、暖、物業(yè)管理等運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（二）政府采購支出情

2020年政府采購預(yù)算安排3.9萬元，主要用于辦公設(shè)備購置。

（三）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

2019年我辦對(duì) 0個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及資金 0萬元。2020年，我辦擬組織對(duì) 0個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及資金 0萬元。

（四）國有資產(chǎn)占用情況。

2019年期末，我辦共有車輛 2輛，其中：一般公務(wù)用車 2輛，執(zhí)法執(zhí)勤車輛 0 輛。

（五）專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目情況

我辦2020年有  0個(gè)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目。

第三部分
名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：是指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、其他收入：是指部門取得的除“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

四、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：是指事業(yè)單位在當(dāng)年的

“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。

五、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

六、項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指納入市級(jí)財(cái)政預(yù)算管理，部門使用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附件：

舞鋼市礦建街道辦事處2020年部門預(yù)算表