2021年舞鋼市礦建街道辦事處部門預算說明

目　錄

第一部分　舞鋼市礦建街道辦事處概況

一、主要職能

二、部門預算單位構(gòu)成

第二部分　舞鋼市礦建街道辦事2021年部門預算情況說明

第三部分　名詞解釋

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預算支出情況表

六、支出經(jīng)濟分類匯總表

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表

八、政府性基金預算支出情況表

九、部門(單位)整體績效目標表

十、部門預算項目績效目標匯總表

                     第一部分  舞鋼市礦建街道辦事處概況

一、舞鋼市礦建街道辦事處主要職能

根據(jù)《中共舞鋼市委辦公室、舞鋼市政府辦公室關于印發(fā)<舞鋼市礦建街道、紅山街道、鐵山街道機構(gòu)改革方案>的通知》（舞辦[2019]78號）文件規(guī)定，貫徹落實市委、市人民政府的方針政策和決策部署，在履行職責過程中堅持和加強黨的集中統(tǒng)一領導。主要職責是：

（一）在市委、市政府的領導下,宣傳和貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和國家的各項法律、法規(guī)。

（二）加強街道黨工委自身建設和村黨組織建設,以及其他隸屬街道黨工委的黨組織建設;抓好黨員發(fā)展工作,加強黨員隊伍建設;維護和執(zhí)行黨的紀律,監(jiān)督黨員干部和其他工作人員嚴格遵守國家法律法規(guī);負責做好管黨治黨、黨風廉政建設、黨的組織、宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)、武裝、群團等工作。

（三）按照干部管理權(quán)限,負責對干部的教育、培訓、選拔、考核和監(jiān)督工作;統(tǒng)籌協(xié)調(diào)派駐基層機構(gòu)的日常管理工作,協(xié)助管理上級有關部門派駐基層機構(gòu)工作人員。

（四）領導本行政區(qū)域內(nèi)的基層治理,加強基層政權(quán)建設,堅持依法行政,推進政務公開；組織協(xié)調(diào)本行政區(qū)域政治、經(jīng)濟、社會工作及各項改革；編制和執(zhí)行經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃,因地制宜發(fā)展區(qū)域特色經(jīng)濟。

（五）組織實施本行政區(qū)域內(nèi)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略；宣傳和貫徹執(zhí)行黨和國家對 “三農(nóng)”工作的各項方針、政策和法律法規(guī)；按照產(chǎn)業(yè)興旺、生態(tài)宜居、鄉(xiāng)風文明、治理有效、生活富裕的總要求,統(tǒng)籌謀劃、高效實施,推動農(nóng)業(yè)全面升級、農(nóng)村全面進步、農(nóng)民全面發(fā)展；強化村級 “三資” (資產(chǎn)、資金、資源)的監(jiān)督管理；做好扶貧開發(fā)工作。

（六）負責本行政區(qū)域內(nèi)的財政、民政、科技、教育體育、社會保障、文化旅游、衛(wèi)生健康、退役軍人服務等工作；負責基礎設施、公共服務設施和各項公益事業(yè)建設,協(xié)調(diào)解決群眾生產(chǎn)生活中的突出問題。

（七）加強社會主義民主法治建設,依法開展社會治安綜合治理、信訪、安全生產(chǎn)、防汛、防火、防疫、食品藥品安全、生態(tài)環(huán)境保護和各類突發(fā)事件應急處理等社會管理工作；綜合發(fā)揮司法調(diào)解的作用,化解社會矛盾,處理群體性突發(fā)事件,保證社會公正,維護社會秩序和社會穩(wěn)定。

    (八）承擔市政府及其職能部門依法下放的縣級經(jīng)濟社會管理權(quán)限；深化 “一網(wǎng)通辦”前提下 “最多跑一次”改革,推進基本公共服務均等化；推進便民服務平臺標準化建設,暢通群眾與政府溝通渠道,加快完善與群眾生活密切相關的各項公共服務。

(九)承辦市委、市政府交辦的其他任務。 

二、舞鋼市礦建街道辦事處預算單位構(gòu)成

舞鋼市礦建街道辦事處部門預算為本級預算和所屬單位在內(nèi)的匯總預算。

1.舞鋼市礦建街道黨政辦公室

2.舞鋼市礦建街道黨建工作辦公室；

3.舞鋼市礦建街道經(jīng)濟發(fā)展辦公室；

4.舞鋼市礦建街道鄉(xiāng)村振興辦公室；

5.舞鋼市礦建街道社會事務辦公室；

6.舞鋼市礦建街道生態(tài)資源和社區(qū)建設辦公室；

7.舞鋼市礦建街道綜合監(jiān)管辦公室；

8.舞鋼市礦建街道黨政綜合便民服務中心；

9.舞鋼市礦建街道社會治安綜合治理中心；

10.舞鋼市礦建街道綜合行政執(zhí)法隊；

                  第二部分 舞鋼市礦建街道辦事處2021年部門預算情況說明

一、收入支出預算總體情況說明

舞鋼市礦建街道辦事處2021年收、支總計均為430.07萬元,與上年相比，收、支總計均增加16.11萬元,增加了3.89%；主要原因：增加了人員工資及工作經(jīng)費支出。

二、收入預算總體情況說明

舞鋼市礦建街道辦事處2021年收入預算430.07萬元，其中：一般公共預算430.07萬元；政府性基金0萬元，部門結(jié)轉(zhuǎn)資金收入0萬元。

三、支出預算總體情況說明

舞鋼市礦建街道辦事處2021年支出預算430.07萬元，其中，基本支出317.34萬元,占73.78%；項目支出112.73萬元，占26.22%。

四、財政撥款收入支出預算總體情況說明

舞鋼市礦建街道辦事處2021年一般公共預算收支預算430.07萬元，與上年相比，一般公共預算收支預算增加16.11萬元，增加了3.89%；主要原因：增加了人員工資及工作經(jīng)費支出。

五、一般公共預算支出預算情況說明

舞鋼市礦建街道辦事處2021年一般公共預算支出年初預算為430.07萬元。主要用于以下方面：一般公共服務支出292.13萬元，占67.93%；社會保障和就業(yè)（類）支出27.54萬元，占6.4%；醫(yī)療衛(wèi)生支出9萬元，占2.09%；；城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出57萬元，占13.26%；農(nóng)林水事務支出32.4萬元，占7.53%；住房保障支出12萬元，占2.79%。

六、支出預算經(jīng)濟分類情況說明

按照《財政部關于印發(fā)<支出經(jīng)濟分類科目改革方案>的通知》（財預〔2017〕98號)要求，從2018年起全面實施支出經(jīng)濟分類科目改革，根據(jù)政府預算管理和部門預算管理的不同特點，分設部門預算支出經(jīng)濟分類科目和政府預算支出經(jīng)濟分類科目，兩套科目之間保持對應關系。為適應改革要求，我單位《支出經(jīng)濟分類匯總表》從2018年起從僅反映一般公共預算基本支出經(jīng)濟分類科目預算調(diào)整為兩套經(jīng)濟分類科目分別反應不同資金來源的全部預算支出。

七、“三公”經(jīng)費支出預算情況說明

舞鋼市礦建街道辦事處2021年“三公”經(jīng)費預算2萬元。2021年“三公”經(jīng)費支出預算數(shù)比2020減少了6.35萬元。

具體支出情況如下：

（一）因公出國（境）費0萬元，主要用于單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。預算數(shù)與上年持平。主要原因：嚴格執(zhí)行八項規(guī)定，厲行節(jié)約，從嚴控制因公出國（境）經(jīng)費支出。

（二）公務用車購置及運行費2萬元，其中：公務用車購置費0萬元；公務用車運行維護費2萬元，主要用于開展工作所需公務用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車購置費預算數(shù)與上年持平，主要原因是落實公車改革政策、加強公務用車管理，嚴控公務用車支出；公務用車運行維護費預算數(shù)比上年減少了6.1萬元，主要原因是繼續(xù)貫徹中央八項規(guī)定精神，堅持厲行勤儉節(jié)約，嚴格控制公務用車范圍。

（三）公務接待費0萬元。主要用于按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。預算數(shù)與上年減少了0.25萬元。主要原因是認真貫徹執(zhí)行《黨政機關國內(nèi)公務接待管理規(guī)定》等辦法，堅持厲行勤儉節(jié)約，不斷壓縮公務接待費支出等。

八、政府性基金預算支出情況說明

舞鋼市礦建街道辦事處2021年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

九、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經(jīng)費支出情況

舞鋼市礦建街道辦事處2021年機關運行經(jīng)費支出預算44.8萬元，主要保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)及正常履職需要。

（二）政府采購情況說明

舞鋼市礦建街道辦事處2021年政府采購預算安排0萬元，主要用于辦公設備、辦公用品購置。

（三）績效目標設置情況

舞鋼市礦建街道辦事處2021年按要求編制了績效目標，從項目產(chǎn)出、項目效益、滿意度等方面設置了績效指標，綜合反映項目預期完成的數(shù)量、實效、質(zhì)量，預期達到的社會經(jīng)濟效益、可持續(xù)影響以及服務對象滿意度等情況。

（四）國有資產(chǎn)占用情況

2020年期末，舞鋼市礦建街道辦事處共有車輛2輛，其中：一般公務用車2輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他用車0輛；單價50萬元以上通用設備0套，單位價值100萬元以上專用設備0套。

（五）專項轉(zhuǎn)移支付項目情況

舞鋼市礦建街道辦事處2021年沒有專項轉(zhuǎn)移支付項目。

第三部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：是指本級財政當年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取得的收入。

三、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

四、用事業(yè)基金彌補收支差額：是指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收 支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。

五、基本支出：是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

六、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

七、“三公”經(jīng)費：是指納入本級財政預算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

八、機關運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附件：

舞鋼市礦建街道辦事處2021年部門預算表

舞鋼市礦建街道辦事處2021年部門預算表.xlsx