2020年舞鋼市交通運輸局部門預(yù)算說明

目錄

第一部分舞鋼市交通運輸局概況

一、主要職能

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分舞鋼市交通運輸局2020年部門預(yù)算情況說明

第三部分名詞解釋

附件：舞鋼市交通運輸局2020年部門預(yù)算表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表

六、支出經(jīng)濟分類匯總表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表

八、政府性基金預(yù)算支出情況表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算表

十、政府采購表

十一、重點項目支出預(yù)算績效目標(biāo)表

第一部分

舞鋼市交通運輸局概況

一、舞鋼市交通運輸局主要職能

根據(jù)《中共平頂山市委辦公室、平頂山人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)〈舞鋼市機構(gòu)改革方案〉的通知》（平辦文〔2019〕2號）文件規(guī)定，舞鋼市交通運輸局為舞鋼市政府組成部門，貫徹落實黨中央關(guān)于交通工作的方針政策和決策部署，在履行職責(zé)過程中堅持和加強黨對交通工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是：

（一）貫徹執(zhí)行國家、省及平頂山市有關(guān)交通運輸工作的法律、法規(guī)和方針、政策。承擔(dān)涉及全市綜合運輸體系的規(guī)劃協(xié)調(diào)工作，會同有關(guān)部門組織編制綜合運輸體系規(guī)劃，指導(dǎo)全市交通運輸樞紐規(guī)劃和管理。

（二）組織擬訂全市公路、水路等行業(yè)發(fā)展規(guī)劃、中長期計劃和年度計劃。參與擬訂全市物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，擬定有關(guān)政策和標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實施。承擔(dān)全市公路、水路行業(yè)有關(guān)體制改革工作。

（三）承擔(dān)全市道路、水路運輸市場監(jiān)管責(zé)任。組織制定全市道路、水路運輸有關(guān)規(guī)定和運營規(guī)范并監(jiān)督實施。承擔(dān)全市道路客運及有關(guān)設(shè)施規(guī)劃建設(shè)和管理工作，承擔(dān)全市城鄉(xiāng)客運、出租汽車行業(yè)管理工作。

（四）承擔(dān)全市水上交通安全監(jiān)管責(zé)任。負(fù)責(zé)水上交通管制、船舶及相關(guān)水上設(shè)施檢驗、登記和防止污染，以及船舶與碼頭等設(shè)施安全保障、危險品運輸監(jiān)督、航道管理等工作。負(fù)責(zé)船員管理有關(guān)工作。指導(dǎo)本市管理水域水上交通安全事故、船舶及有關(guān)水上設(shè)施污染事故的應(yīng)急處置，依法組織或參與事故調(diào)查處理工作。負(fù)責(zé)漁船檢驗和監(jiān)督管理工作。

（五）負(fù)責(zé)提出全市公路、水路固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向、市財政性資金安排意見。

（六）承擔(dān)全市公路、水路的建設(shè)市場監(jiān)管責(zé)任。貫徹落實全市公路、水路工程建設(shè)和維護相關(guān)政策、制度及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的監(jiān)督實施責(zé)任。組織協(xié)調(diào)全市公路、水路有關(guān)重點工程建設(shè)和工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作，負(fù)責(zé)全市交通運輸基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)管理與維護工作。

（七）指導(dǎo)全市公路、水路行業(yè)安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作。按規(guī)定組織協(xié)調(diào)國家重點物資和緊急客貨運輸，負(fù)責(zé)全市重點干線路網(wǎng)運行監(jiān)測、聯(lián)網(wǎng)管理和協(xié)調(diào)工作。

（八）指導(dǎo)全市交通運輸信息化建設(shè)，監(jiān)測分析運行情況，做好網(wǎng)絡(luò)安全工作，開展相關(guān)統(tǒng)計工作，發(fā)布有關(guān)信息。指導(dǎo)全市公路、水路行業(yè)環(huán)境保護和節(jié)能減排工作

（九）制定全市交通運輸行業(yè)科技措施并監(jiān)督實施。組織重大科技實踐與開發(fā)，推動行業(yè)技術(shù)進步。負(fù)責(zé)全市交通運輸行業(yè)對外經(jīng)濟技術(shù)合作、引進利用外資、開展對外交流與合作。

（十）負(fù)責(zé)全市交通運輸行業(yè)綜合行政執(zhí)法工作的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督指導(dǎo)。

（十一）組織協(xié)調(diào)全市地方交通戰(zhàn)備工作，承擔(dān)國防動員有關(guān)工作。

（十二）完成市委、市政府交辦的其他事項。

二、舞鋼市交通運輸局預(yù)算單位構(gòu)成

舞鋼市交通運輸局部門預(yù)算包括局機關(guān)本級預(yù)算和局屬單位預(yù)算。

1. 舞鋼市交通運輸局本級；

2. 舞鋼市公路事業(yè)發(fā)展中心（舞鋼市公路局）；

3. 舞鋼市地方道路管理所；

4. 舞鋼市交通執(zhí)法局；

5. 舞鋼市道路服務(wù)中心（舞鋼市運管局）；

6. 舞鋼市地方海事處。

第二部分

舞鋼市交通運輸局2020年部門預(yù)算情況說明

一、收入支出預(yù)算總體情況說明

舞鋼市交通運輸局2020年收入總計3937.99萬元，支出總計3937.99萬元，與2019年預(yù)算相比，收、支總計各減少340.54萬元，下降8%。主要原因：項目支出減少。

二、收入預(yù)算總體情況說明

舞鋼市交通運輸局2020年收入合計3937.99萬元,其中：一般公共預(yù)算3937.99萬元;財政性資金結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。

三、支出預(yù)算總體情況說明

舞鋼市交通運輸局2020年支出合計3937.99萬元，其中：基本支出1088.64萬元，占27.64%;項目支出2849.35萬元，占72.36%。

四、財政撥款收入支出預(yù)算總體情況說明

舞鋼市交通運輸局2020年一般公共預(yù)算收支預(yù)算3937.99萬元。與2019年相比，一般公共預(yù)算收支預(yù)算減少340.54萬元，下降8%,主要原因同上。

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明

舞鋼市交通運輸局2020年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為3937.99萬元。主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出3386.99萬元，占86%;商品服務(wù)（類）支出348.19萬元，占8.84;社會保障和就業(yè)（類）支出113.27萬元，占2.88%;醫(yī)療衛(wèi)生健康（類）支出53.27萬元，占1.35%;住房保障（類）支出36.27萬元，占0.92%。

六、支出預(yù)算經(jīng)濟分類情況說明

按照《財政部關(guān)于印發(fā)〈支出經(jīng)濟分類科目改革方案〉的通知》（財預(yù)〔2017〕98號）要求，從2018年起全面實施支出經(jīng)濟分類科目改革，根據(jù)政府預(yù)算管理和部門預(yù)算管理的不同特點，分設(shè)部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目和政府預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目，兩套科目之間保持對應(yīng)關(guān)系。我廳《支出經(jīng)濟分類匯總表》，按兩套經(jīng)濟分類科目分別反映不同資金來源的全部預(yù)算支出。

七、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說明

我局2020年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

八、“三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況說明

我局2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算為51.98萬元。2020年“三公”經(jīng)費支出預(yù)算數(shù)比2019年減少2.73萬元。

具體支出情況如下：

（一）因公出國（境）費0萬元，主要用于單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。預(yù)算數(shù)比2019年減少0萬元。主要原因是無此項支出。

（二）公務(wù)用車購置及運行費51.89萬元，其中，公務(wù)用車購置費0萬元；公務(wù)用車運行維護費51.89萬元，主要用于開展工作所需公務(wù)用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車購置費預(yù)算數(shù)與2019年相比減少了0萬元，主要原因是無此項支出，公務(wù)用車運行維護費預(yù)算數(shù)比2019年減少2.73萬元，主要原因是落實公車改革政策，加強公務(wù)用車管理，嚴(yán)控公務(wù)用車支出。

（三）公務(wù)接待費0.09萬元，主要用于按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。預(yù)算數(shù)比2019年減少0.01萬元。主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行《黨政機關(guān)國內(nèi)公務(wù)接待管理規(guī)定》等辦法，不斷規(guī)范公務(wù)接待管理，嚴(yán)格接待審批控制，厲行勤儉節(jié)約，不斷壓縮公務(wù)接待費支出。

九、其他重要事項情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

省財政廳2020年機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算89.05萬元，主要保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)及政策履職需要。

（二）政府采購支出情況

2020年政府采購預(yù)算安排100萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算50萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算50萬元。

（三）績效目標(biāo)設(shè)置情況

我局2020年預(yù)算項目均按要求編制了績效目標(biāo)，從項目產(chǎn)出、項目效益、滿意度等方面設(shè)置了績效指標(biāo)，綜合反映項目預(yù)期完成的數(shù)量、實效、質(zhì)量，預(yù)期達到的社會經(jīng)濟效益、可持續(xù)影響以及服務(wù)對象滿意度等情況。

（四）國有資產(chǎn)占用情況。

2019年期末，我局共有車輛35輛，其中：一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車12輛、其他用車23輛，單價50萬元以上通用設(shè)備1套，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0套。

（五）專項轉(zhuǎn)移支付項目情況

我廳負(fù)責(zé)管理的專項轉(zhuǎn)移支付項目共有1項，主要是：費稅改革轉(zhuǎn)移支付65.35萬元；我局將按照《預(yù)算法》等有關(guān)規(guī)定，積極做好項目分配前期準(zhǔn)備工作，在規(guī)定的時間內(nèi)向財政部門提出資金分配意見，根據(jù)有關(guān)要求做好項目申報公開等相關(guān)工作。

第三部分
名詞解釋

一、財政撥款收入：是指市級財政當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取得的收入。

三、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

四、用事業(yè)基金彌補收支差額：是指事業(yè)單位在當(dāng)年的

“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當(dāng)年收支缺口的資金。

五、基本支出：是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

六、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、“三公”經(jīng)費：是指納入市級財政預(yù)算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

八、機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

附件：

舞鋼市交通運輸局2020年部門預(yù)算表