舞鋼市交通運(yùn)輸局（含二級(jí)單位）2019年部門預(yù)算文號(hào)： 索引號(hào)：005452110/2018-00039 發(fā)布部門：市財(cái)政局 發(fā)布日期：2018-10-23

目　錄

第一部分　部門預(yù)算基本概況

一、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員構(gòu)成情況

二、主要職責(zé)

第二部分　2019年度部門預(yù)算情況說明

第三部分　名詞解釋

附件： 2019年度部門預(yù)算表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財(cái)政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表

六、支出經(jīng)濟(jì)分類匯總表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

八、政府性基金預(yù)算支出情況表

九、國有資本經(jīng)營情況統(tǒng)計(jì)表

十、政府采購情況表

第一部分 舞鋼市交通運(yùn)輸局部門預(yù)算基本概況

一、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員構(gòu)成情況

舞鋼市交通運(yùn)輸局部門預(yù)算包含本級(jí)預(yù)算和下屬單位預(yù)算。舞鋼市交通運(yùn)輸局機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)辦公室、財(cái)務(wù)室、工程科、政工科、法制科；二級(jí)機(jī)構(gòu)，舞鋼市公路局，舞鋼市地方道路管理所，舞鋼市交通執(zhí)法局，舞鋼市道路運(yùn)輸管理局，舞鋼市海事處。行政編制11人，事業(yè)編制281人，在職人員491人，離退休人員151人。

二、主要職責(zé)

舞鋼市交通運(yùn)輸局主要負(fù)責(zé)全市公路交通行業(yè)的發(fā)展、管理工作，擔(dān)負(fù)全市境內(nèi)公路水路建設(shè)、養(yǎng)護(hù)、交通運(yùn)輸、行業(yè)管理、交通安全生產(chǎn)等任務(wù)。舞鋼市交通運(yùn)輸局的主要職責(zé)是：

（一）貫徹執(zhí)行國家、省有關(guān)交通運(yùn)輸工作的法律、法規(guī)和方針、政策。

（二）組織擬訂全市公路、水路等行業(yè)發(fā)展規(guī)劃、中長期計(jì)劃和年度計(jì)劃。

（三）承擔(dān)全市道路、水路運(yùn)輸市場(chǎng)監(jiān)管責(zé)任。組織制定全市道路、水路運(yùn)輸有關(guān)規(guī)定、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和運(yùn)營規(guī)范并監(jiān)督實(shí)施。

（四）承擔(dān)全市水上交通安全監(jiān)管責(zé)任。

（五）負(fù)責(zé)提出全市公路、水路固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向、市財(cái)政性資金安排意見，按規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)國家、省、市規(guī)劃內(nèi)及年度計(jì)劃規(guī)模內(nèi)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目。

（六）承擔(dān)全市公路、水路的建設(shè)市場(chǎng)監(jiān)管責(zé)任。

（七）指導(dǎo)全市公路、水路行業(yè)安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作。

（八）指導(dǎo)全市交通運(yùn)輸信息化建設(shè)，監(jiān)測(cè)分析運(yùn)行情況，做好網(wǎng)絡(luò)安全工作，開展相關(guān)統(tǒng)計(jì)工作，發(fā)布有關(guān)信息。

（九）制定全市交通運(yùn)輸行業(yè)科技措施并監(jiān)督實(shí)施。

（十）負(fù)責(zé)全市交通運(yùn)輸行業(yè)綜合行政執(zhí)法工作的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督指導(dǎo)。

（十一）組織協(xié)調(diào)全市地方交通戰(zhàn)備工作，承擔(dān)國防動(dòng)員有關(guān)工作。

（十二）完成市委、市政府交辦的其他事項(xiàng)。

第二部分 舞鋼市交通運(yùn)輸局2019年度部門預(yù)算情況說明（含二級(jí)單位）

一、收入支出預(yù)算總體情況說明

2019年收、支總計(jì)均為 4316.53萬元，與2018年相比，收、支3676.39萬元，總計(jì)均增加640.14萬元。主要原因：轉(zhuǎn)移支付資金增加。              。

二、收入預(yù)算說明

2019年收入預(yù)算4316.53 萬元，其中：財(cái)政撥款收入3762.54萬元；上級(jí)轉(zhuǎn)移支付收入 553.99 萬元。

三、支出預(yù)算說明

2019年支出預(yù)算4316.53 萬元，按用途劃分為：工資福利支出 965.66萬元,占  22.37%；商品服務(wù)支出50.80萬元，占1.18 %；對(duì)個(gè)人及家庭的補(bǔ)助支出27.99 萬元，占 0.65%；項(xiàng)目支出3234.08 萬元，占75.80 %。

四、財(cái)政撥款收入支出預(yù)算總體情況說明

2019年一般公共預(yù)算收支預(yù)算4316.53萬元，與2018年相比，一般公共預(yù)算收支預(yù)算增加 640.15萬元，主要是轉(zhuǎn)移支付資金增加。

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明

2019年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為4316.53 萬元。主要用于以下方面：基本1044.45支出萬元；項(xiàng)目支出3272.08萬元。

六、支出預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類情況說明

2019年預(yù)算支出 4316.53萬元，其中：基本支出1044.45萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、退休費(fèi)、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新和其他支出；項(xiàng)目支出3272.08萬元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和其他支出。                     。

七、三公經(jīng)費(fèi)增減變化原因說明

2019年 “三公”經(jīng)費(fèi)公共預(yù)算74.94萬元。其中：

（一）因公出國（境）費(fèi)預(yù)算 0 萬元，預(yù)算數(shù)與2018年0萬元    。

（二）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算 72.9萬元，預(yù)算數(shù)比2018年減少13.04 萬元。主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，堅(jiān)持厲行勤儉節(jié)約，進(jìn)一步規(guī)范公務(wù)用車制度，嚴(yán)格控制公務(wù)用車范圍，主要用于日常公務(wù)發(fā)生的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置 0 萬元，預(yù)算數(shù)與2018年 持平。

（三）公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算 2.04 萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)總額的 2.7 %。預(yù)算數(shù)比2018年下降0.2萬元。

八、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說明

部門2019年政府性基金預(yù)算支出0萬元，與2018年持平。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

部門2019年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元，與2018年持平。

十、政府采購情況說明

2019年，政府采購預(yù)算安排38萬元，與2018年相比增加38萬元,主要用于舞鋼市交通執(zhí)法局執(zhí)法設(shè)備采購。

十一、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2019年，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算14.96萬元，主要用于辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、水、電、暖、物業(yè)管理等運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)以及其他費(fèi)用。

 (二)關(guān)于預(yù)算績效管理工作開展情況說明

2018年，我單位對(duì)0個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了預(yù)算績效評(píng)價(jià)，涉及資金0萬元。2019年，我單位擬組織對(duì)0個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了預(yù)算績效評(píng)價(jià)，涉及資金0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

2018年期末，我單位共有車輛36輛，其中：一般公務(wù)用車 18 輛。

（四）專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目情況

我單位2019年有2個(gè)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目，分別為成品油非稅改革補(bǔ)貼資金，預(yù)算資金總額為553.99萬元。

第三部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：是指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、其他收入：是指部門取得的除“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

四、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金(即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。

五、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

六、項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指納入市級(jí)財(cái)政預(yù)算管理，部門使用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)以及其他費(fèi)用。