2021年舞鋼市交通運輸局部門預算說明

目　錄

第一部分　舞鋼市交通運輸局概況

一、主要職能

二、部門預算單位構成

第二部分　舞鋼市交通運局2021年部門預算情況說明

第三部分　名詞解釋

附件：舞鋼市交通運輸局2021年部門預算表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預算支出情況表

六、支出經濟分類匯總表

七、一般公共預算“三公”經費支出情況表

八、政府性基金預算支出情況表

九、部門(單位)整體績效目標表

十、部門預算項目績效目標匯總表

十一、2021年國有資本經營預算支出情況表

十二、 政府采購匯總表

第一部分

舞鋼市交通運輸局概況

一、舞鋼市交通運輸局主要職能 

舞鋼市交通運輸局是市政府工作部門，貫徹落實黨中央關于交通運輸局工作的方針政策和決策部署，在履行職責過程中堅持和加強黨對交通運輸局工作的集中統(tǒng)一領導。主要職責是：

（一）貫徹執(zhí)行國家、省及有關交通運輸工作的法律、法規(guī)和方針、政策。承擔涉及全市綜合運輸體系的規(guī)劃協(xié)調工作，會同有關部門組織編制綜合運輸體系規(guī)劃，指導全市交通運輸樞紐規(guī)劃和管理。

（二）組織擬訂全市公路、水路等行業(yè)發(fā)展規(guī)劃、中長期計劃和年度計劃。參與擬訂全市物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，擬定有關政策和標準并監(jiān)督實施。承擔全市公路、水路行業(yè)有關體制改革工作。

（三）承擔全市道路、水路運輸市場監(jiān)管責任。組織制定全市道路、水路運輸有關規(guī)定和運營規(guī)范并監(jiān)督實施。承擔全市道路客運及有關設施規(guī)劃建設和管理工作，承擔全市城鄉(xiāng)客運、出租汽車行業(yè)管理工作。

（四）承擔全市水上交通安全監(jiān)管責任。負責水上交通管制、船舶及相關水上設施檢驗、登記和防止污染，以及船舶與碼頭等設施安全保障、危險品運輸監(jiān)督、航道管理等工作。負責船員管理有關工作。指導本市管理水域水上交通安全事故、船舶及有關水上設施污染事故的應急處置，依法組織或參與事故調查處理工作。負責漁船檢驗和監(jiān)督管理工作。

（五）負責提出全市公路、水路固定資產投資規(guī)模和方向、市財政性資金安排意見。

（六）承擔全市公路、水路的建設市場監(jiān)管責任。貫徹落實全市公路、水路工程建設和維護相關政策、制度及技術標準的監(jiān)督實施責任。組織協(xié)調全市公路、水路有關重點工程建設和工程質量、安全生產監(jiān)督管理工作，負責全市交通運輸基礎設施建設管理與維護工作。

（七）指導全市公路、水路行業(yè)安全生產和應急管理工作。按規(guī)定組織協(xié)調國家重點物資和緊急客貨運輸，負責全市重點干線路網(wǎng)運行監(jiān)測、聯(lián)網(wǎng)管理和協(xié)調工作。

（八）指導全市交通運輸信息化建設，監(jiān)測分析運行情況，做好網(wǎng)絡安全工作，開展相關統(tǒng)計工作，發(fā)布有關信息。指導全市公路、水路行業(yè)環(huán)境保護和節(jié)能減排工作

（九）制定全市交通運輸行業(yè)科技措施并監(jiān)督實施。組織重大科技實踐與開發(fā)，推動行業(yè)技術進步。負責全市交通運輸行業(yè)對外經濟技術合作、引進利用外資、開展對外交流與合作。

（十）負責全市交通運輸行業(yè)綜合行政執(zhí)法工作的統(tǒng)籌協(xié)調和監(jiān)督指導。

（十一）組織協(xié)調全市地方交通戰(zhàn)備工作，承擔國防動員有關工作。

（十二）完成市委、市政府交辦的其他事項。

二、舞鋼市交通運輸局預算單位構成

舞鋼市交通運輸局2021年部門預算為本級預算和所屬單位在內的匯總預算。

1. 舞鋼市交通運輸局本級；

2. 舞鋼市公路事業(yè)發(fā)展中心（舞鋼市公路局）；

3. 舞鋼市地方道路管理所；

4. 舞鋼市交通執(zhí)法局；

5. 舞鋼市道路服務中心（舞鋼市運管局）；

6. 舞鋼市地方海事處。

第二部分

舞鋼市交通運輸局2021年部門預算情況說明

一、收入支出預算總體情況說明

舞鋼市交通運輸局2021年收、支總計均為5315.4萬元,與上年相比，收、支總計均增加1377.4萬元,上升35.0%。主要原因：上級轉移支付增加。

二、收入預算總體情況說明

舞鋼市交通運輸局2021年收入預算5315.4萬元，其中：一般公共預算4087.9萬元；政府性基金0.0萬元，上級轉移支付1227.5萬元。

三、支出預算總體情況說明

舞鋼市交通運輸局2021年支出預算5315.4萬元，其中，基本支出1070.0萬元,占20.1%；項目支出4245.4萬元，占79.9%。

四、財政撥款收入支出預算總體情況說明

舞鋼市交通運輸局2021年一般公共預算收支預算5315.4萬元，與上年相比，中央轉移支付預算增加1227.5萬元，上升35.0%,主要原因：上級轉移支付增加。

五、一般公共預算支出預算情況說明

舞鋼市交通運輸局2021年一般公共預算支出年初預算為4087.9萬元,中央轉移支付1227.5萬元，年初預算總計5315.4萬元。主要用于以下方面：項目支出4245.4萬元，占交通運輸（類）支出5315.4萬元,占79.9%：基本支出1070.0萬元，占交通運輸（類）支出5315.4萬元,占20.1%。

六、支出預算經濟分類情況說明

按照《財政部關于印發(fā)<支出經濟分類科目改革方案>的通知》（財預〔2017〕98號)要求，從2018年起全面實施支出經濟分類科目改革，根據(jù)政府預算管理和部門預算管理的不同特點，分設部門預算支出經濟分類科目和政府預算支出經濟分類科目，兩套科目之間保持對應關系。為適應改革要求，我單位《支出經濟分類匯總表》從2018年起從僅反映一般公共預算基本支出經濟分類科目預算調整為兩套經濟分類科目分別反應不同資金來源的全部預算支出。

七、“三公”經費支出預算情況說明

舞鋼市交通運輸局2021年“三公”經費預算48.3萬元。2021年“三公”經費支出預算數(shù)比2020年減少了3.6萬元。

具體支出情況如下：

（一）因公出國（境）費0.0萬元，主要用于單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。預算數(shù)與上年持平。主要原因：嚴格執(zhí)行八項規(guī)定，厲行節(jié)約，從嚴控制因公出國（境）經費支出。

（二）公務用車購置及運行費48.0萬元，其中：公務用車購置費0.0萬元；公務用車運行維護費48.0萬元，主要用于開展工作所需公務用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車購置費預算數(shù)與上年持平，主要原因是落實公車改革政策、加強公務用車管理，嚴控公務用車支出；公務用車運行維護費預算數(shù)比2019年減少3.8萬元，主要原因是繼續(xù)貫徹落實中央八項規(guī)定精神，堅持厲行勤儉節(jié)約，嚴格控制公務用車范圍。

（三）公務接待費0.3萬元，主要用于按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。預算數(shù)比2020年基本持平。主要原因是認真貫徹執(zhí)行《黨政機關國內公務接待管理規(guī)定》等辦法，堅持厲行勤儉節(jié)約，不斷壓縮公務接待費支出等。

八、政府性基金預算支出情況說明

舞鋼市交通運輸局2021年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

九、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經費支出情況。

舞鋼市交通運輸局2021年機關運行經費支出預算48.9萬元，主要保障機構正常運轉及正常履職需要。

（二）政府采購情況說明。

舞鋼市交通運輸局2021年政府采購預算安排0.0萬元，其中：政府采購貨物預算0.0萬元、政府采購工程預算0.0萬元、政府采購服務預算0.0萬元。

（三）績效目標設置情況。

舞鋼市交通運輸局2021年按要求編制了績效目標，從項目產出、項目效益、滿意度等方面設置了績效指標，綜合反映項目預期完成的數(shù)量、實效、質量，預期達到的社會經濟效益、可持續(xù)影響以及服務對象滿意度等情況。

（四）國有資產占用情況。

2019年期末，舞鋼市交通運輸局共有車輛35輛，其中：一般公務用車2輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車12輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他用車21輛；單價50萬元以上通用設備0套，單位價值100萬元以上專用設備0套。

（五）專項轉移支付項目情況。

舞鋼市交通運輸局2021年專項轉移支付65.4萬元項目。

第三部分

名詞解釋

一、財政撥款收入：是指本級財政當年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取得的收入。

三、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經營收入”等以外的收入。

四、用事業(yè)基金彌補收支差額：是指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收 支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。

五、基本支出：是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務所必需的開支，其內容包括人員經費和日常公用經費兩部分。

六、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

七、“三公”經費：是指納入本級財政預算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

八、機關運行經費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。