舞鋼市鐵山街道辦事處2024年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、收入支出預(yù)算總體情況說(shuō)明

舞鋼市鐵山街道辦事處2024年收入總計(jì)3176.9萬(wàn)元，支出總 計(jì)3176.9萬(wàn)元，與2023年預(yù)算相比，收入減少1269.9萬(wàn)元，下降 28.6%，主要原因：部分重點(diǎn)工程完工，補(bǔ)償款對(duì)應(yīng)項(xiàng)目支出減 少；支出減少1269.9萬(wàn)元，下降28.6%，主要原因：部分重點(diǎn)工

程完工，補(bǔ)償款對(duì)應(yīng)項(xiàng)目支出減少。

二、收入預(yù)算總體情況說(shuō)明

舞鋼市鐵山街道辦事處2024年收入合計(jì)3176.9萬(wàn)元，其中： 一般公共預(yù)算1945.4萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算1231.4萬(wàn)元；專戶管

理的教育收費(fèi)0萬(wàn)元。

三、支出預(yù)算總體情況說(shuō)明

舞鋼市鐵山街道辦事處2024年支出合計(jì)3176.9萬(wàn)元，其中：

基本支出1550.9萬(wàn)元，占48.8%；項(xiàng)目支出1626萬(wàn)元，占51.2%。

四、財(cái)政撥款收入支出總體情況說(shuō)明

舞鋼市鐵山街道辦事處2024年 一般公共預(yù)算收支預(yù)算 1945.4萬(wàn)元，政府性基金收支預(yù)算1231.4萬(wàn)元,無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng) 預(yù)算。與2023年相比， 一般公共預(yù)算收支預(yù)算增加348.7萬(wàn)元， 增長(zhǎng)21.8%，主要原因：人員工資調(diào)整，人員經(jīng)費(fèi)增加；政府性基金收支預(yù)算減少1618.6萬(wàn)元 ，下降56.8%，主要原因：部分重點(diǎn)工程完工，補(bǔ)償款對(duì)應(yīng)項(xiàng)目支出減少。

五、 一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年預(yù)算規(guī)模變化情況

舞鋼市鐵山街道辦事處2024年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為 1945.4萬(wàn)元。 比2023年預(yù)算數(shù)增加348.7萬(wàn)元，增長(zhǎng)21.8%， 主要 是：人員工資調(diào)整，人員經(jīng)費(fèi)增加。其中：基本支出1550.9萬(wàn)

元，占79.7%；項(xiàng)目支出394.5萬(wàn)元，占20.3%。

（二）結(jié)構(gòu)情況

2024年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為1945.4萬(wàn)元。主要用于 以下方面： 一般公共服務(wù)（類）支出1476.9萬(wàn)元，占75.9%；社 會(huì)保障和就業(yè)（類）支出138.4萬(wàn)元，占7.1%；衛(wèi)生健康（類） 支出75.1萬(wàn)元，占3.9%；農(nóng)林水（類）支出198.6萬(wàn)元，占10.2%；住房保障（類）支出56.5萬(wàn)元，占2.9%。

（三） 一般公共預(yù)算支出具體使用情況

1．一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu) 事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。 2024年預(yù)算數(shù)為1308.0萬(wàn)元，比 2023年預(yù)算數(shù)增加401.6萬(wàn)元，增長(zhǎng)44.3%。主要是：人員工資調(diào)整，人員經(jīng)費(fèi)增加。

2．一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)

事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）。

2024年預(yù)算數(shù)為168.8萬(wàn)元，比2023年預(yù)算數(shù)增加168.8萬(wàn)元（去 年預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算增減比率）。主要是：人員經(jīng)費(fèi)增

加，支出功能科目調(diào)整。

3 ．社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 （款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。 2024年預(yù)算 數(shù)為110.3萬(wàn)元，比2023年預(yù)算數(shù)增加50.3萬(wàn)元，增長(zhǎng)83.8%。主要是：工資績(jī)效改革，人員變動(dòng)，社保基數(shù)變動(dòng)。

4 ．社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 （款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。 2024年預(yù)算數(shù)為 1.0萬(wàn)元，比2023年預(yù)算數(shù)減少1.0萬(wàn)元，下降50.0%。主要是：工資績(jī)效改革，人員變動(dòng)，社保基數(shù)變動(dòng)。

5 ． 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤 （項(xiàng)）。 2024年預(yù)算數(shù)為27.0萬(wàn)元，比2023年預(yù)算數(shù)增加27.0萬(wàn) 元（去年預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算增減比率）。主要是：?jiǎn)挝?/span>退休人員死亡兩人。

6．衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位 醫(yī)療（項(xiàng)）。 2024年預(yù)算數(shù)為75.1萬(wàn)元，比2023年預(yù)算數(shù)增加 19.1萬(wàn)元，增長(zhǎng)34.1%。主要是：工資績(jī)效改革，人員變動(dòng)，社保基數(shù)變動(dòng)。

7．農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村民委員會(huì)和 村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）。 2024年預(yù)算數(shù)為198.6萬(wàn)元，比2023年 預(yù)算數(shù)增加198.6萬(wàn)元（去年預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算增減比率）。主要是：村級(jí)經(jīng)費(fèi)增加。

8 ．住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項(xiàng)）。 2024年預(yù)算數(shù)為56.5萬(wàn)元，比2023年預(yù)算數(shù)增加4.5萬(wàn) 元，增長(zhǎng)8.7%。主要是：工資績(jī)效改革，人員變動(dòng)，社保基數(shù)變動(dòng)。

六、 一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

舞鋼市鐵山街道辦事處2024年一般公共預(yù)算基本支出年初預(yù)算為1550.9萬(wàn)元。其中：

人員經(jīng)費(fèi)1529.7萬(wàn)元，占98.6%，主要包括：津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng) 金、基本工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金；公用經(jīng)費(fèi)21.2萬(wàn)元，占1.4%，主要包括：其他商品和服務(wù)支出、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

舞鋼市鐵山街道辦事處2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為4.7萬(wàn) 元。2024年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)比2023年減少10.3萬(wàn)元，下降68.4%。

具體支出情況如下：

（一）因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元，主要用于單位工作人員公務(wù) 出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。預(yù)算數(shù)與2023年預(yù)算數(shù)保持一致。

（二）公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，主要用于按規(guī)定開支的各類公務(wù) 接待（含外賓接待）支出。預(yù)算數(shù)比2023年減少2.3萬(wàn)元，下降 100.0%，主要原因：嚴(yán)格執(zhí)行八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，進(jìn)一步壓縮一般性支出。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)4.7萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu) 置費(fèi)0萬(wàn)元， 預(yù)算數(shù)與2023年預(yù)算數(shù)保持一致。 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.7萬(wàn)元，主要用于開展工作所需公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，預(yù)算數(shù)比 2023年減少8萬(wàn)元，下降62.7%，主要原因：嚴(yán)格執(zhí)行八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，進(jìn)一步壓縮一般性支出。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

舞鋼市鐵山街道辦事處2024年政府性基金預(yù)算支出1231.4萬(wàn) 元，支出具體情況如下：主要為公鐵物流港補(bǔ)償款、S327加寬征地補(bǔ)償款等。

九、其他重要事項(xiàng)情況

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

舞鋼市鐵山街道辦事處2024年機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算21.2萬(wàn) 元，主要保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)及正常履職需要，比2023年減少 15.2萬(wàn)元，下降41.6%，主要原因：嚴(yán)格執(zhí)行八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，進(jìn)一步壓縮一般性支出。

（二）政府采購(gòu)支出情況

2024年政府采購(gòu)預(yù)算安排0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

（三）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

2024年舞鋼市鐵山街道辦事處按要求編制了績(jī)效目標(biāo)，包括 部門整體績(jī)效目標(biāo)和項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo),綜合反映了部門及各項(xiàng) 目預(yù)期完成的數(shù)量、實(shí)效、質(zhì)量，產(chǎn)生的社會(huì)經(jīng)濟(jì)效益和服務(wù)對(duì) 象滿意度等情況。2024年，我單位納入預(yù)算績(jī)效管理的支出總額 為3176.9萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)支出1529.7萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)支出21.2萬(wàn)元；項(xiàng)目支出1626萬(wàn)元，涉及項(xiàng)目24個(gè)。

（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等情況說(shuō)明

我單位2024年未開展重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)。

（五）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

2023年期末，舞鋼市鐵山街道辦事處共有車輛3輛，其中： 一般公務(wù)用車3輛、 一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 0輛，其他用車0輛；單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（六）專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目情況

舞鋼市鐵山街道辦事處2024年沒(méi)有專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目。

第三部分

名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：是指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金；包括一 般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款。

二、財(cái)政專戶管理資金：是指繳入財(cái)政專戶、實(shí)行專項(xiàng)管理 的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)、高校委托培養(yǎng)費(fèi)、函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)。

三、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入，不包括教育收費(fèi)。

四、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：是指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

五、其他收入：是指部門取得的除“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

六、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái) 政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”和“其他收入”不 足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即 事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。

七、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

八、項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

九、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指納入市級(jí)財(cái)政預(yù)算管理，部門使用 財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公 務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的 住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu) 置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修 費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十、行政（事業(yè)）單位機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)情況：是指為保障單位 （包括行政單位和事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資 金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日 常維修費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。