2022年舞鋼市鐵山街道辦事處部門預(yù)算公開

目錄

第一部分 舞鋼市鐵山鄉(xiāng)街道辦事處概況一、主要職責(zé)

二、部門所屬預(yù)算單位構(gòu)成情況

第二部分 舞鋼市鐵山鄉(xiāng)街道辦事處2022年部門預(yù)算情況說明

第三部分 名詞解釋

附件：舞鋼市鐵山鄉(xiāng)街道辦事處2022年部門預(yù)算表一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表三、部門支出總體情況表四、財政撥款收支總體情況表五、一般公共預(yù)算支出情況表六、一般公共預(yù)算基本支出表七、支出經(jīng)濟分類匯總表

八、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表九、政府性基金預(yù)算支出情況表

十、項目支出表

十一、部門（單位）整體績效目標(biāo)表十二、部門預(yù)算項目績效目標(biāo)匯總表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表十四、政府采購匯總表

第一部分

舞鋼市鐵山鄉(xiāng)街道辦事處概況一、舞鋼市鐵山鄉(xiāng)街道辦事處主要職責(zé)

舞鋼市鐵山街道辦事處是市人民政府的派出機關(guān)，在街道黨工委的領(lǐng)導(dǎo)下，依據(jù)法律、法規(guī)和規(guī)章的規(guī)定，行使行政管理職責(zé)，負(fù)責(zé)本轄區(qū)各項行政管理工作。主要職能是：

（一）全面貫徹黨的路線、方針、政策，執(zhí)行上級國家行政機關(guān)的決定和命令，按照職責(zé)權(quán)限依法規(guī)定行政措施。

（二）領(lǐng)導(dǎo)所屬工作部門的工作；改交或者撤銷所屬工作部分不適當(dāng)?shù)臎Q定。

（三）負(fù)責(zé)編報和執(zhí)行本轄區(qū)國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃；編報和執(zhí)行財政預(yù)算、收入支出和管理工作，負(fù)責(zé)本轄區(qū)經(jīng)濟發(fā)展管理工作，包括工業(yè)、農(nóng)業(yè)、第三產(chǎn)業(yè)，繁榮區(qū)域經(jīng)濟；負(fù)責(zé)本轄區(qū)科技、人事、教育、文化、衛(wèi)生、體育、計劃生育、環(huán)境和資源保護(hù)、安全生產(chǎn)、老齡退管、勞動和社會保障、人民武裝、民政、民族宗教、政府法制等行政工作。

（四）負(fù)責(zé)本轄區(qū)精神文明建設(shè)工作，組織開展創(chuàng)建文明城鎮(zhèn)、文明單位、文明村、村民自治模范村、群眾性文化體育等活動，大力進(jìn)行民主法制教育和社會公德教育，提高群眾素質(zhì)。

（五）負(fù)責(zé)制訂文明立鄉(xiāng)建設(shè)規(guī)劃，經(jīng)上級批準(zhǔn)后組織

實施：加強公用設(shè)施的建設(shè)，協(xié)助國土資源部門加強土地使用管理。

（六）負(fù)責(zé)本轄區(qū)村鎮(zhèn)建設(shè)、管理、服務(wù)工作。指導(dǎo)村委會開展工作，反映村民的意見和要求，處理人民來信來訪工作，按屬地管理原則，制訂本轄區(qū)社會治安綜合治理規(guī)劃并組織實施人民調(diào)解、治安保衛(wèi)工作，維護(hù)社會秩序和穩(wěn)定；舉辦便民、利民的村鎮(zhèn)公共事務(wù)和公共福利事業(yè)，負(fù)責(zé)村鎮(zhèn)公共服務(wù)設(shè)施、公共服務(wù)機構(gòu)建設(shè)，負(fù)責(zé)優(yōu)撫安置、救災(zāi)救濟、擁軍優(yōu)屬、臏葬改革、托幼養(yǎng)老及維護(hù)殘疾人合法權(quán)益等工作。

（七）負(fù)責(zé)組織開發(fā)建設(shè)本轄區(qū)內(nèi)重要的經(jīng)濟社會發(fā)展項目。對需報區(qū)政府主管部門審批的事項提出審核意見：

（八）保護(hù)轄區(qū)內(nèi)全民所有的財產(chǎn)和集體所有的財產(chǎn)，保護(hù)公民私人所有的合法財產(chǎn)，保障公民的人事權(quán)利、民主權(quán)利和其它權(quán)利；保障各種經(jīng)濟組織合法權(quán)益。

（九）保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各項權(quán)利。

（十）依照法律的規(guī)定和干部管理權(quán)限任免、培訓(xùn)、考核和獎懲轄區(qū)干部、工作人員。

（十一）辦理市政府交辦的其它工作事項。

二、舞鋼市鐵山鄉(xiāng)街道辦事處所屬預(yù)算單位構(gòu)成情況舞鋼市鐵山街道辦事處2022年部門預(yù)算為本級預(yù)算。辦事處本級預(yù)算包括：黨政辦公室、黨建工作辦公室、

經(jīng)濟發(fā)展辦公室、鄉(xiāng)村振興辦公室、社會事務(wù)辦公室、生態(tài)資源和村鎮(zhèn)建設(shè)辦公室、綜合監(jiān)管辦公室、黨政綜合便民服務(wù)中心、社會治安綜合治理中心、綜合行政執(zhí)法隊、文化旅游和衛(wèi)生健康服務(wù)中心、創(chuàng)新發(fā)展服務(wù)中心的預(yù)算。

第二部分

舞鋼市鐵山鄉(xiāng)街道辦事處2022年部門預(yù)算情況說明

一、收入支出預(yù)算總體情況說明

舞鋼市鐵山街道辦事處2022年收入總計2154.3萬元，支出總計2154.3萬元，與2021年預(yù)算相比，收入增加948.8萬元，增長78.7％。主要原因：人員工資增加，轄區(qū)內(nèi)重點項目增多：支出增加948.8萬元，增長78.7％。主要原因：人員工資增加，轄區(qū)內(nèi)重點項目增多。

二、收入預(yù)算總體情況說明

舞鋼市鐵山街道辦事處2022年收入合計2154.3萬元，其中：一般公共預(yù)算1719.0萬元；政府性基金收入435.3萬元。

三、支出預(yù)算總體情況說明

舞鋼市鐵山街道辦亭處2022年支出合計2154.3萬元，其中：基本支出1094.1萬元，占51.7％；項目支出1060.2萬元，占48.3％。

四、財政撥款收入支出總體情況說明

舞鋼市鐵山街道辦事處2022年一般公共預(yù)算收支預(yù)算1719.0萬元，政府性基金收支預(yù)算435.3萬元。與2021年相比，一般公共預(yù)算收支預(yù)算增加513.5萬元，增長42.5％，主要原因：人員工資增加，轄區(qū)內(nèi)重點項目增多；政府性基金收支預(yù)算增加435.3萬元，增長100.0％，主要原因：轄區(qū)

內(nèi)重點項目增多。

五、一般公共預(yù)算支出情況說明

舞鋼市鐵山街道辦事處2022年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為1719.0萬元。其中：基本支出1094.1萬元，占63.5％；項目支出624.9萬元，占36.5％。主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出876.1萬元，占50.9％；社會保障和就業(yè)支出98.0萬元，占5.7％；衛(wèi)生健康支出55.0萬元，占3.2％；城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出252.3萬元，占14.7％；農(nóng)林水事務(wù)支出372.5萬元，占21.7％；住房保障支出65.0萬元，占3.8％。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

舞鋼市鐵山街道辦事處2022年一般公共預(yù)算基本支出年初預(yù)算為1094.1萬元。其中：人員經(jīng)費支出1057.0萬元，占96.6％；公用經(jīng)費支出37.1萬元，占3.4％。

七、“三公”經(jīng)費支出情況說明

舞鋼市鐵山街道辦事處2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算為15.0萬元。2022年“三公”經(jīng)費支出預(yù)算數(shù)比2021年增加0.8萬元。

具體支出情況如下：

（一）因公出國（境）費0.0萬元，主要用于單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。預(yù)算數(shù)與上年持平。主要原因：沒有因公出國的業(yè)務(wù)。

（二）公務(wù)接待費2.3萬元，主要用于按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。預(yù)算數(shù)比 2021年增加0.1萬元。主要原因：項目增多，業(yè)務(wù)工作量加大導(dǎo)致費用增加0

（三）公務(wù)用車購置及運行費12.7萬元，其中，公務(wù)用車購置費0.0萬元；公務(wù)用車運行維護(hù)費12.7萬元，主要用于開展工作所需公務(wù)用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車購置費預(yù)算數(shù)與2021年持平，主要原因：沒有購量公務(wù)用車。公務(wù)用車運行維護(hù)費預(yù)算數(shù)比2021年增加0.6萬元，主要原因：轄區(qū)內(nèi)項目增多，業(yè)務(wù)工作量加大導(dǎo)致費用增加。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

舞鋼市鐵山街道辦事處2022年政府性基金預(yù)算支出年初預(yù)算為435.3萬元。支出具體情況如下：征地和拆遷補償支出435.3萬元，占100.0％。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

舞鋼市鐵山街道辦事處2022年無使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

十、其他重要事項情況說明（以下情況金額為0的，仍需進(jìn)行情況說明）

（一）行政（事業(yè)）單位機構(gòu)運轉(zhuǎn)經(jīng)費

舞鋼市鐵山街道辦事處2022年機構(gòu)運轉(zhuǎn)經(jīng)費支出預(yù)算37.1萬元，主要保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)及正常履職需要。

（二）政府采購支出情況

2022年政府采購預(yù)算安排0.0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0.0萬元、政府采購工程預(yù)算0.0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0.0萬元。

（三）績效目標(biāo)設(shè)置情況

舞鋼市鐵山街道辦事處2022年預(yù)算項目均按要求編制了績效目標(biāo)，從項目產(chǎn)出、項目效益、滿意度等方面設(shè)置了績效指標(biāo)，綜合反映項目預(yù)期完成的數(shù)量、實效、質(zhì)量，預(yù)期達(dá)到的社會經(jīng)濟效益、可持續(xù)影響以及服務(wù)對象滿意度等情況。

（四）國有資產(chǎn)占用情況。

2021年期末，舞鋼市鐵山街道辦亭處共有車輛3輛，其中：一般公務(wù)用車3輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛；單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（五）專項轉(zhuǎn)移支付項目情況

舞鋼市鐵山街道辦事處2022年無專項轉(zhuǎn)移支付項目：

第三部分

名詞解釋

一、財政撥款收入：是指省級財政當(dāng)年撥付的資金；包括一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款。

二、財政專戶管理資金：是指繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學(xué)費、住宿費、高校委托培養(yǎng)費、函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費等教育收費。

三、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取得的收入，不包括教育收費。

四、事業(yè)單位經(jīng)營收入：是指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入

五、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

六、用事業(yè)基金彌補收支差額：是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當(dāng)年收支缺口的資金。

七、基本支出：是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費

兩部分。

八、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

九、“三公”經(jīng)費：是指納入省級財政預(yù)算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購量及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出：公務(wù)用車購量及運行費反映單位公務(wù)用車購量費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十、行政（事業(yè)）單位機構(gòu)運轉(zhuǎn)經(jīng)費情況：是指為保障單位（包括行政單位和事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設(shè)備購量費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。