2022年舞鋼市鐵山鄉(xiāng)人民政府

部門預(yù)算說明

目　錄

第一部分　舞鋼市鐵山鄉(xiāng)人民政府預(yù)算基本概況

一、主要職能

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分　舞鋼市鐵山鄉(xiāng)人民政府2022年度部門預(yù)算情況說明

第三部分　名詞解釋

一、部門收支總體情況表

第一部分 

舞鋼市鐵山鄉(xiāng)人民政府基本概況

一、舞鋼市鐵山鄉(xiāng)人民政府主要職能

（1）全面貫徹黨的路線、方針、政策，執(zhí)行上級(jí)國家行政機(jī)關(guān)的決定和命令，按照職責(zé)權(quán)限依法規(guī)定行政措施。 　　

（2）領(lǐng)導(dǎo)所屬工作部門的工作；改變或者撤銷所屬工作部分不適當(dāng)?shù)臎Q定。 　　

（3）負(fù)責(zé)編報(bào)和執(zhí)行本轄區(qū)國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃；編報(bào)和執(zhí)行財(cái)政預(yù)算、收入支出和管理工作，負(fù)責(zé)本轄區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展管理工作，包括工業(yè)、農(nóng)業(yè)、第三產(chǎn)業(yè)，繁榮區(qū)域經(jīng)濟(jì)；負(fù)責(zé)本轄區(qū)科技、人事、教育、文化、衛(wèi)生、體育、計(jì)劃生育、環(huán)境和資源保護(hù)、安全生產(chǎn)、老齡退管、勞動(dòng)和社會(huì)保障、人民武裝、民政、民族宗教、政府法制等行政工作。 　　

（4）負(fù)責(zé)本轄區(qū)精神文明建設(shè)工作，組織開展創(chuàng)建文明城鎮(zhèn)、文明單位、文明村、村民自治模范村、群眾性文化體育等活動(dòng)，大力進(jìn)行民主法制教育和社會(huì)公德教育，提高群眾素質(zhì)。 　　

（5）負(fù)責(zé)制訂文明立鄉(xiāng)建設(shè)規(guī)劃，經(jīng)上級(jí)批準(zhǔn)后組織實(shí)施；加強(qiáng)公用設(shè)施的建設(shè)，協(xié)助國土資源部門加強(qiáng)土地使用管理。 　　

（6）負(fù)責(zé)本轄區(qū)村鎮(zhèn)建設(shè)、管理、服務(wù)工作。指導(dǎo)村委會(huì)開展工作，反映村民的意見和要求，處理人民來信來訪工作，按屬地管理原則，制訂本轄區(qū)社會(huì)治安綜合治理規(guī)劃并組織實(shí)施人民調(diào)解、治安保衛(wèi)工作，維護(hù)社會(huì)秩序和穩(wěn)定；舉辦便民、利民的村鎮(zhèn)公共事務(wù)和公共福利事業(yè)，負(fù)責(zé)村鎮(zhèn)公共服務(wù)設(shè)施、公共服務(wù)機(jī)構(gòu)建設(shè)，負(fù)責(zé)優(yōu)撫安置、救災(zāi)救濟(jì)、擁軍優(yōu)屬、殯葬改革、托幼養(yǎng)老及維護(hù)殘疾人合法權(quán)益等工作。 　　

（7）負(fù)責(zé)組織開發(fā)建設(shè)本轄區(qū)內(nèi)重要的經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展項(xiàng)目。對(duì)需報(bào)區(qū)政府主管部門審批的事項(xiàng)提出審核意見。 　　

（8）保護(hù)轄區(qū)內(nèi)全民所有的財(cái)產(chǎn)和集體所有的財(cái)產(chǎn)，保護(hù)公民私人所有的合法財(cái)產(chǎn)，保障公民的人事權(quán)利、民主權(quán)利和其它權(quán)利；保障各種經(jīng)濟(jì)組織合法權(quán)益。 　　

（9）保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各項(xiàng)權(quán)利。 　　

（10）依照法律的規(guī)定和干部管理權(quán)限任免、培訓(xùn)、考核和獎(jiǎng)懲轄區(qū)干部、工作人員。 　　

（11）辦理市政府交辦的其它工作事項(xiàng)。

二、舞鋼市鐵山鄉(xiāng)人民政府預(yù)算單位構(gòu)成

舞鋼市鐵山鄉(xiāng)人民政府部門預(yù)算只包括鐵山鄉(xiāng)人民政府本級(jí)預(yù)算。

1. 舞鋼市鐵山鄉(xiāng)人民政府本級(jí).

第二部分

舞鋼市鐵山鄉(xiāng)人民政府2022年度部門預(yù)算

情況說明

一、收入支出預(yù)算總體情況說明

舞鋼市鐵山街道辦事處2022年收、支總計(jì)均為1094.1萬元，與2021年相比，收、支總計(jì)均減少343.4萬元。主要原因：壓減開支。

二、收入預(yù)算說明

舞鋼市鐵山鄉(xiāng)人民政府2022年收入預(yù)算1094.1萬元，其中：財(cái)政撥款收入1094.1萬元；專項(xiàng)收入0萬元；部門結(jié)轉(zhuǎn)資金收入0萬元。

三、支出預(yù)算說明

舞鋼市鐵山街道辦事處2022年支出預(yù)算1094.1萬元，按用途劃分為：工資福利支出 1057萬元,占97 %；商品服務(wù)支出37.1萬元，占3 %。

四、財(cái)政撥款收入支出預(yù)算總體情況說明

舞鋼市鐵山街道辦事處2022年一般公共預(yù)算收支預(yù)算1094.1萬元，與2021年相比，一般公共預(yù)算收支預(yù)算343.4萬元。主要原因：壓減開支。

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明

舞鋼市鐵山街道辦事處2021年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為1094.1萬元。主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出1043.1萬元，占95%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出31萬元，占3%；醫(yī)療衛(wèi)生（類）支出20萬元，占2%。

六、支出預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類情況說明

按照《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)〈支出經(jīng)濟(jì)分類科目改革方案〉的通知》（財(cái)預(yù)〔2017〕98號(hào)）要求，從2019年起全面實(shí)施支出經(jīng)濟(jì)分類科目改革，根據(jù)政府預(yù)算管理和部門預(yù)算管理的不同特點(diǎn)，分設(shè)部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目和政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目，兩套科目之間保持對(duì)應(yīng)關(guān)系。我單位《支出經(jīng)濟(jì)分類匯總表》，按兩套經(jīng)濟(jì)分類科目分別反映不同資金來源的全部預(yù)算支出。

七、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說明

舞鋼市鐵山鄉(xiāng)人民政府2022年政府性基金預(yù)算支出0萬元，與2021年持平。

八、三公經(jīng)費(fèi)增減變化原因說明

舞鋼市鐵山街道辦事處2022年 “三公”經(jīng)費(fèi)公共預(yù)算13.1萬元，比2021年減少1.9萬元，主要原因是堅(jiān)持厲行勤儉節(jié)約，嚴(yán)控公務(wù)用車和公務(wù)接待支出。

具體支出情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)預(yù)算0萬元，預(yù)算數(shù)與2021年一致。

（二）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算11.9萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)總額的90%，預(yù)算數(shù)比2021年減少4.1萬元。主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，堅(jiān)持厲行勤儉節(jié)約，進(jìn)一步規(guī)范公務(wù)用車制度，嚴(yán)格控制公務(wù)用車范圍，主要用于日常公務(wù)發(fā)生的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置0萬元，預(yù)算數(shù)與2019年一致。

（三）公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算1.2萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)總額的10%。預(yù)算數(shù)與2021年度決算數(shù)減少3.3萬元。主要原因：認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，堅(jiān)持厲行勤儉節(jié)約，進(jìn)一步規(guī)范公務(wù)接待，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出。公務(wù)接待費(fèi)主要用于接待上級(jí)相關(guān)單位督查、檢查及相關(guān)科室與有關(guān)單位業(yè)務(wù)聯(lián)系等工作接待。

九、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

舞鋼市鐵山鄉(xiāng)人民政府2022年，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算60萬元，主要保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)及政策履職需要。

（二）政府采購支出情況

舞鋼市鐵山鄉(xiāng)人民政府2022年，政府采購預(yù)算安排12.65萬元，與2021年相比沒有變動(dòng),主要用于政府機(jī)關(guān)及各村村室辦公設(shè)備購置。

（三）績效目標(biāo)設(shè)置情況

我單位2021年預(yù)算項(xiàng)目均按要求編制了績效目標(biāo)，從項(xiàng)目產(chǎn)出、項(xiàng)目效益、滿意度等方面設(shè)置了績效指標(biāo)，綜合反映項(xiàng)目預(yù)期完成的數(shù)量、實(shí)效、質(zhì)量，預(yù)期達(dá)到的社會(huì)經(jīng)濟(jì)效益、可持續(xù)影響以及服務(wù)對(duì)象滿意度等情況。

（四）國有資產(chǎn)占用情況。

2021年期末，我單位共有車輛3輛，其中：一般公務(wù)用車3輛，執(zhí)法執(zhí)勤車輛0輛。

（五）專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目情況

我單位2021年有0個(gè)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目。

第三部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：是指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、其他收入：是指部門取得的除“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

四、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金(即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。

五、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

六、項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指納入市級(jí)財(cái)政預(yù)算管理，部門使用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)以及其他費(fèi)用。