舞鋼市院嶺街道辦事處2019年部門預(yù)算

目　錄

第一部分　部門預(yù)算基本概況

一、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員構(gòu)成情況

二、主要職責(zé)

第二部分　2019年度部門預(yù)算情況說明

第三部分　名詞解釋

附件： 2019年度部門預(yù)算表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財(cái)政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表

六、支出經(jīng)濟(jì)分類匯總表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

八、政府性基金預(yù)算支出情況表

九、國有資本經(jīng)營情況統(tǒng)計(jì)表

十、政府采購情況表

第一部分 舞鋼市院嶺街道辦事處部門預(yù)算基本概況

一、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員構(gòu)成情況

院嶺街道辦事處內(nèi)設(shè)以下職能科室,分別為辦公室、計(jì)生辦、城管站、信訪辦、社保所、民政所、統(tǒng)計(jì)辦、綜治辦、武裝部、安監(jiān)辦、棚改辦、綜合科等。行政編制9人，在職9人，事業(yè)編制84人，在職人員77人，離退休人員19人。

二、主要職責(zé)

主要職責(zé)是：在市委、市政府的領(lǐng)導(dǎo)下，貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和國家的各項(xiàng)法律、法規(guī)；以經(jīng)濟(jì)建設(shè)為中心，圍繞上級的工作思路，做好轄區(qū)的各項(xiàng)工作；大力發(fā)展非公有制經(jīng)濟(jì)，加大招商引資力度，并積極為創(chuàng)辦實(shí)體人員提供政策、技術(shù)和協(xié)調(diào)協(xié)調(diào)方面的服務(wù)；完善社區(qū)服務(wù)化體系，做好下崗職工，再就業(yè)居民最低生活保障；做好轄區(qū)農(nóng)村貧困戶的精準(zhǔn)識別和脫貧工作；做好計(jì)劃生育的各項(xiàng)工作；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)的地區(qū)性、群眾性、公益性、社會性工作。

第二部分 舞鋼市院嶺街道辦事處2019年度部門預(yù)算情況說明

一、收入支出預(yù)算總體情況說明

2019年收、支總計(jì)均為832.67萬元，與2018年相比，收、支總計(jì)均增加42.67萬元。主要原因：人員工資提高。              

二、收入預(yù)算說明

2019年收入預(yù)算832.67萬元，其中：財(cái)政撥款收入832.67萬元；專項(xiàng)收入0萬元；部門結(jié)轉(zhuǎn)資金收入0萬元。

三、支出預(yù)算說明

2019年支出預(yù)算832.67萬元，按用途劃分為：工資福利支出 718.73萬元,占86.31%；商品服務(wù)支出41.72萬元，占5.13%；對個(gè)人及家庭的補(bǔ)助支出9.2萬元，占1.0%；項(xiàng)目支出63.02萬元，占7.56%。

四、財(cái)政撥款收入支出預(yù)算總體情況說明

2019年一般公共預(yù)算收支預(yù)算832.67萬元，與2018年相比，一般公共預(yù)算收支預(yù)算增加42.67萬元，主要是人員工資提高。

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明

2019年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為832.67萬元。主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出683.07萬元；社會保障和就業(yè)（類）支出7.5萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出99.88萬元；農(nóng)林水事務(wù)支出42.22萬元。

六、支出預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類情況說明

2019年預(yù)算支出832.67萬元，其中：基本支出769.65萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、退休費(fèi)、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；項(xiàng)目支出63.02萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新和其他支出。

七、三公經(jīng)費(fèi)增減變化原因說明

2019年 “三公”經(jīng)費(fèi)公共預(yù)算5.6萬元。其中：

（一）因公出國（境）費(fèi)預(yù)算0萬元，預(yù)算數(shù)與2018年 減少0萬元。

（二）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算5.2萬元，預(yù)算數(shù)比2018年減少。主要原因是按照中央八項(xiàng)精神規(guī)定，勤儉節(jié)約、壓縮開支；公務(wù)用車購置0萬元，預(yù)算數(shù)與2018年減少0萬元。

（三）公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0.4萬元，預(yù)算數(shù)與2018年減少0.1萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)總額的7.14%。

八、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說明

部門2019年政府性基金預(yù)算支出0萬元，與2018年持平。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

部門2019年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元，與2018年持平。

十、政府采購情況說明

2019年，政府采購預(yù)算安排11.02萬元，與2018年相比增加 11.02萬元,主要用于辦事處及各村、社區(qū)新增設(shè)備和更新辦公用品。

十一、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2019年，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算61.17萬元，主要用于辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、水、電、暖、物業(yè)管理等運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)以及其他費(fèi)用。

 (二)關(guān)于預(yù)算績效管理工作開展情況說明

2018年，我單位對0個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了預(yù)算績效評價(jià)，涉及資金0萬元。2019年，我單位擬組織對0個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了預(yù)算績效評價(jià)，涉及資金0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

2018年期末，我單位共有車輛2輛，其中：一般公務(wù)用車2輛。

（四）專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目情況

我單位2019年有0個(gè)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目，預(yù)算資金總額為0萬元。

第三部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：是指市級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取得的收入。

三、其他收入：是指部門取得的除“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

四、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金(即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。

五、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

六、項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指納入市級財(cái)政預(yù)算管理，部門使用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用。