2020年舞鋼市院嶺街道辦事處部門(mén)預(yù)算說(shuō)明

目錄

第一部分院嶺街道辦事處概況

一、主要職能

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分院嶺街道辦事處2020年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

第三部分名詞解釋

附件：院嶺街道辦事處2020年部門(mén)預(yù)算表

一、部門(mén)收支總體情況表

二、部門(mén)收入總體情況表

三、部門(mén)支出總體情況表

四、財(cái)政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表

六、支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)匯總表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

八、政府性基金預(yù)算支出情況表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算表

十、政府采購(gòu)表

十一、重點(diǎn)項(xiàng)目支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)表

第一部分

院嶺街道辦事處概況

一、院嶺街道辦事處主要職能

院嶺街道辦事處設(shè)置行政內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)7個(gè)，內(nèi)設(shè)以下職能科室，分別為黨政辦公室、黨建工作辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、城市管理辦公室、社會(huì)事務(wù)辦公室、生態(tài)資源和社區(qū)建設(shè)辦公室、綜合監(jiān)管辦公室；事業(yè)單位3個(gè)，黨政綜合便民服務(wù)中心、社會(huì)治安綜合治理中心、綜合行政執(zhí)法隊(duì)。行政編制9人，在職9人，事業(yè)編制94人，在職74人。

二、主要職責(zé)

在市委、市政府的領(lǐng)導(dǎo)下，積極響應(yīng)黨的號(hào)召，做好辦事處黨委各項(xiàng)工作報(bào)告，協(xié)調(diào)安排各項(xiàng)重要會(huì)議，起草、組織、協(xié)調(diào)、并組織記錄、撰寫(xiě)會(huì)議紀(jì)要；完善各項(xiàng)制度，加強(qiáng)對(duì)辦事處機(jī)關(guān)事務(wù)的規(guī)劃，指導(dǎo)、督促、檢查；負(fù)責(zé)黨的理論宣傳和教育工作；黨員培訓(xùn)；規(guī)劃部署全辦社會(huì)主義精神文明建設(shè)工作；積極搞好新報(bào)道工作，發(fā)揮當(dāng)?shù)攸h委、政府宣傳作用，宣傳黨的方針、政策，反應(yīng)群眾的呼聲；重點(diǎn)完成招商選資、平安建設(shè)和信訪穩(wěn)定、雙創(chuàng)、安全生產(chǎn)、環(huán)境保護(hù)、城鄉(xiāng)低保、全域黨建、全民科學(xué)素質(zhì)、打擊和處置非法集資等工作。

第二部分

舞鋼市院嶺街道辦事處財(cái)政廳2020年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、收入支出預(yù)算總體情況說(shuō)明

院嶺街道辦事處2020年收入總計(jì)795.06萬(wàn)元，支出總計(jì)795.06萬(wàn)元，與2019年預(yù)算相比，收、支總計(jì)各減少26.6萬(wàn)元，下降3.34%。主要原因：根據(jù)中央八項(xiàng)規(guī)定壓縮單位各部門(mén)各項(xiàng)開(kāi)支。

二、收入預(yù)算總體情況說(shuō)明

院嶺街道辦事處2020年收入合計(jì)795.06萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入795.06萬(wàn)元；專(zhuān)項(xiàng)收入0元；部門(mén)結(jié)轉(zhuǎn)資金收入0元。

三、支出預(yù)算總體情況說(shuō)明

院嶺街道辦事處2020年支出合計(jì)795.06萬(wàn)元，按用途劃分為：工資福利支出  684.99萬(wàn)元,占86%；商品服務(wù)支出30.81萬(wàn)元，占4%；對(duì)個(gè)人及家庭的補(bǔ)助支出5.26萬(wàn)元，占1%；項(xiàng)目支出74萬(wàn)元，占9%。

四、財(cái)政撥款收入支出預(yù)算總體情況說(shuō)明

院嶺街道辦事處2020年一般公共預(yù)算收支預(yù)算795.06萬(wàn)元。與2019年相比，一般公共預(yù)算收支預(yù)算減少26.6萬(wàn)元，主要是根據(jù)規(guī)定壓縮單位各部門(mén)各項(xiàng)開(kāi)支。

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明

院嶺街道辦事處2020年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為795.06萬(wàn)元。主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出628.47萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出9.33萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出115.63萬(wàn)元；農(nóng)林水事務(wù)支出41.63萬(wàn)元。

六、支出預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)情況說(shuō)明

院嶺街道辦事處2020年預(yù)算支出795.06萬(wàn)元，其中：基本支出721.06萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、退休費(fèi)、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；項(xiàng)目支出74萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新和其他支出。

七、三公經(jīng)費(fèi)增減變化原因說(shuō)明

我單位2020年 “三公”經(jīng)費(fèi)公共預(yù)算2.6萬(wàn)元。2020年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)比2019年減少2.8萬(wàn)元，具體支出情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，主要用于單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出，預(yù)算數(shù)與2019年一致。

（二）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算2.19萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.19萬(wàn)元，主要用于開(kāi)展工作所需公務(wù)用車(chē)的燃料費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)預(yù)算數(shù)與2019年持平。主要原因是堅(jiān)持厲行節(jié)約有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)有公務(wù)用車(chē)基本可以滿足日常工作需要。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)比2019年減少0.51萬(wàn)元。主要原因是落實(shí)公車(chē)改革政策，加強(qiáng)公務(wù)用車(chē)管理，嚴(yán)控公務(wù)用車(chē)支出。

（三）公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0.37萬(wàn)元，主要用于按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出，占“三公”經(jīng)費(fèi)總額的14.5%，預(yù)算數(shù)與2019年度決算數(shù)基本持平。主要原因嚴(yán)格執(zhí)行《黨政機(jī)關(guān)國(guó)內(nèi)公務(wù)接待管理規(guī)定》等辦法，不斷規(guī)范公務(wù)接待管理，嚴(yán)格接待審批控制，厲行勤儉節(jié)約，不斷壓縮公務(wù)接待費(fèi)支出。

八、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明

2020年政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元。

九、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

我辦2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算74萬(wàn)元，主要用于辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、水、電、暖、物業(yè)管理等運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他工作運(yùn)轉(zhuǎn)開(kāi)支。

（二）、政府采購(gòu)支出情況

2020年政府采購(gòu)預(yù)算安排11.3萬(wàn)元，與2019年相比增加0.28萬(wàn)元,主要用于辦公設(shè)備購(gòu)置。

2020年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬(wàn)元，與2019年持平。

（三）、績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

2019年，我單位對(duì)0個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及資金0萬(wàn)元。2020年，我單位擬組織對(duì)0個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及資金0萬(wàn)元。

（四）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

2019年期末，我辦共有車(chē)輛2輛，其中：一般公務(wù)用車(chē)2輛，執(zhí)法執(zhí)勤車(chē)輛0輛。

（五）專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目情況

我辦2020年有0個(gè)專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目，預(yù)算資金總額為0萬(wàn)元。

第三部分

名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：是指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、其他收入：是指部門(mén)取得的除“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

四、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金(即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。

五、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開(kāi)支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

六、項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指納入市級(jí)財(cái)政預(yù)算管理，部門(mén)使用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)以及其他費(fèi)用。