舞鋼市自然資源和規(guī)劃局2019年部門預(yù)算文號(hào)： 索引號(hào)：005452110/2018-00039 發(fā)布部門：市財(cái)政局 發(fā)布日期：2018-10-23

目　錄

第一部分　部門預(yù)算基本概況

一、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員構(gòu)成情況

二、主要職責(zé)

第二部分　2019年度部門預(yù)算情況說明

第三部分　名詞解釋

附件： 2019年度部門預(yù)算表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財(cái)政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表

六、支出經(jīng)濟(jì)分類匯總表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

八、政府性基金預(yù)算支出情況表

九、國有資本經(jīng)營情況統(tǒng)計(jì)表

十、政府采購情況表

  第一部分 舞鋼市自然資源和規(guī)劃局部門預(yù)算基本概況

一、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員構(gòu)成情況

舞鋼市自然資源和規(guī)劃局部門預(yù)算包含本級(jí)內(nèi)設(shè)11個(gè)科室分別為：辦公室、信訪科、征繳辦、規(guī)劃科、耕保科、用地審批科、地籍科、土地利用科、礦產(chǎn)開發(fā)和地質(zhì)環(huán)境、礦產(chǎn)資源儲(chǔ)量科、人事科和下屬單位預(yù)算。舞鋼市自然資源和規(guī)劃局機(jī)關(guān)包含二級(jí)機(jī)構(gòu)：舞鋼市國土資源局城區(qū)國土資源管理所、舞鋼市不動(dòng)產(chǎn)登記中心、舞鋼市測(cè)繪局、舞鋼市土地收購儲(chǔ)備開發(fā)中心、舞鋼市土地開發(fā)整理中心、舞鋼市國土資源監(jiān)察大隊(duì)。行政編制16人，事業(yè)編制220人，在職人員214人，離退休人員46人。

二、主要職責(zé)

    舞鋼市自然資源和規(guī)劃局是主管全市土地礦產(chǎn)資源等自然資源的規(guī)劃、管理保護(hù)與合理利用以及全市測(cè)繪行政管理的市政府工作部門，執(zhí)行《中華人民共和國土地管理法》、《中華人民共和國礦產(chǎn)資源法》、《中華人民共和國測(cè)繪法》、《中華人民共和國城市房地產(chǎn)管理法》等國家法律法規(guī)。

  宣傳貫徹國家執(zhí)行國家、省、市政府有關(guān)土地、礦產(chǎn)資源管理方針、政策和法律法規(guī)。

 （二）編制和實(shí)施市級(jí)土地利用總體規(guī)劃、礦產(chǎn)資源總體規(guī)劃和其他國土資源專項(xiàng)規(guī)劃及土地利用年度計(jì)劃。

 （三）監(jiān)督檢查全市國土資源部門行政執(zhí)法和土地、礦產(chǎn)資源規(guī)劃的執(zhí)行情況。

 （四）貫徹落實(shí)國家耕地特殊保護(hù)，和鼓勵(lì)耕地開發(fā)政策。

 （五）組織全市土地資源調(diào)查、土地統(tǒng)計(jì)和動(dòng)態(tài)檢測(cè)。

 （六）按規(guī)定組織或參與國有土地使用權(quán)出讓，折價(jià)出資、轉(zhuǎn)讓、租賃、交易、授權(quán)經(jīng)營和政府收購儲(chǔ)備等項(xiàng)工作。

 （七）負(fù)責(zé)全市基準(zhǔn)地價(jià)、標(biāo)定地價(jià)的評(píng)測(cè)、確認(rèn)土地使用價(jià)格。

 （八）負(fù)責(zé)管理全市礦產(chǎn)資源、礦業(yè)權(quán)的審查、審批登記發(fā)證工作。

 （九）組織檢測(cè)、防治地質(zhì)災(zāi)害和保護(hù)地質(zhì)遺跡。

 （十）承辦市政府交辦的其他事項(xiàng)。

第二部分 舞鋼市自然資源和規(guī)劃局2019年度部門預(yù)算情況說明（含二級(jí)單位）

一、收入支出預(yù)算總體情況說明

2019年收、支總計(jì)均為1755.53萬元，與2018年相比，收、支總計(jì)均增加257.31萬元。主要原因:人員工資增長提高。

二、收入預(yù)算說明

2019年收入預(yù)算1755.53萬元，其中：財(cái)政撥款收入1755.53萬元；專項(xiàng)收入 0 萬元；部門結(jié)轉(zhuǎn)資金收入 0 萬元。

三、支出預(yù)算說明

2019年支出預(yù)算1755.53萬元，按用途劃分為：工資福利支出1441.96萬元,占82.59%；商品服務(wù)支出55.43萬元，占3.17 %；對(duì)個(gè)人及家庭的補(bǔ)助支出18.78萬元，占1.08 %；項(xiàng)目支出229.76 萬元，占13.16%。

四、財(cái)政撥款收入支出預(yù)算總體情況說明

2019年一般公共預(yù)算收支預(yù)算1755.53萬元，與2018年相比，一般公共預(yù)算收支預(yù)算增加257.31萬元，主要是人員工資增長提高。

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明

2019年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為1755.53萬元。主要用于以下方面：社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出18.67萬元；國土海洋氣候（類）支出1736.85萬元；住房保障（類）支出0萬元。

六、支出預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類情況說明

2019年預(yù)算支出 1755.53萬元，其中：基本支出1516.17萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、退休費(fèi)、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；項(xiàng)目支出239.36萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新和其他支出。

七、三公經(jīng)費(fèi)增減變化原因說明

2019年 “三公”經(jīng)費(fèi)公共預(yù)算50.16萬元。其中：

（一）因公出國（境）費(fèi)預(yù)算0萬元，預(yù)算數(shù)與2018年持平。

（二）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算45.62萬元，預(yù)算數(shù)與2018年持平。主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，堅(jiān)持厲行勤儉節(jié)約，進(jìn)一步規(guī)范公務(wù)用車制度，嚴(yán)格控制公務(wù)用車范圍，主要用于日常公務(wù)發(fā)生的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置0萬元，預(yù)算數(shù)與2018年持平。

（三）公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算4.5萬元，預(yù)算數(shù)與2018年持平。

八、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說明

部門2019年政府性基金預(yù)算支出0萬元，與2018年持平。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

部門2019年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元，與2018年持平。

十、政府采購情況說明

2019年，政府采購預(yù)算安排9.6萬元，與2018年相比增加9.6萬元,主要用于辦公設(shè)施購置。

十一、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2019年，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算239.36萬元，主要用于辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、水、電、暖、物業(yè)管理等運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)以及其他費(fèi)用。

 (二)關(guān)于預(yù)算績效管理工作開展情況說明

2018年，我單位對(duì)29個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了預(yù)算績效評(píng)價(jià)，涉及資金4357.2  萬元。2019年，我單位擬組織對(duì)15個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了預(yù)算績效評(píng)價(jià)，涉及資金229.76萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

2018年期末，我單位共有車輛 6 輛，其中：一般公務(wù)用車 6 輛。

（四）專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目情況

我單位2019年無專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目。

第三部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：是指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、其他收入：是指部門取得的除“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

四、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金(即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。

五、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

六、項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指納入市級(jí)財(cái)政預(yù)算管理，部門使用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)以及其他費(fèi)用。