2020年舞鋼市自然資源和規(guī)劃局部門預算說明

目錄

第一部分舞鋼市自然資源和規(guī)劃局概況

一、主要職能

二、部門預算單位構成

第二部分舞鋼市自然資源和規(guī)劃局2020年部門預算情況說明

第三部分名詞解釋

附件：舞鋼市自然資源和規(guī)劃局2020年部門預算表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預算支出情況表

六、支出經(jīng)濟分類匯總表

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表

八、政府性基金預算支出情況表

九、國有資本經(jīng)營預算表

十、政府采購表

十一、重點項目支出預算績效目標表

第一部分

舞鋼市自然資源和規(guī)劃局概況

一、舞鋼市自然資源和規(guī)劃局主要職能

舞鋼市自然資源和規(guī)劃局是主管全市土地礦產(chǎn)資源等自然資源的規(guī)劃、管理保護與合理利用以及全市測繪行政管理的市政府工作部門，執(zhí)行《中華人民共和國土地管理法》、《中華人民共和國礦產(chǎn)資源法》、《中華人民共和國測繪法》、《中華人民共和國城市房地產(chǎn)管理法》等國家法律法規(guī)。

（一）宣傳貫徹國家執(zhí)行國家、省、市政府有關土地、礦產(chǎn)資源管理方針、政策和法律法規(guī)。

（二）編制和實施市級土地利用總體規(guī)劃、礦產(chǎn)資源總體規(guī)劃和其他國土資源專項規(guī)劃及土地利用年度計劃。

     （三）監(jiān)督檢查全市國土資源部門行政執(zhí)法和土地、礦產(chǎn)資源規(guī)劃的執(zhí)行情況。

（四）貫徹落實國家耕地特殊保護，和鼓勵耕地開發(fā)政策。

（五）組織全市土地資源調查、土地統(tǒng)計和動態(tài)檢測。

（六）按規(guī)定組織或參與國有土地使用權出讓，折價出資、轉讓、租賃、交易、授權經(jīng)營和政府收購儲備等項工作。

（七）負責全市基準地價、標定地價的評測、確認土地使用價格。

（八）負責管理全市礦產(chǎn)資源、礦業(yè)權的審查、審批登記發(fā)證工作。

（九）組織檢測、防治地質災害和保護地質遺跡。

（十）承辦市政府交辦的其他事項。

二、舞鋼市自然資源和規(guī)劃局預算單位構成

舞鋼市自然資源和規(guī)劃局預算包括局機關本級預算和局屬單位預算。

1、舞鋼市自然資源和規(guī)劃局本級

2、舞鋼市國土資源局城區(qū)國土資源管理所

3、舞舞鋼市國土資源監(jiān)察執(zhí)法大隊

4、舞鋼市不動產(chǎn)登記中心

5、舞鋼市土地收購儲備開發(fā)中心

6、舞鋼市土地開發(fā)整理中心

7、舞鋼市測繪地理服務中心

第二部分

舞鋼市自然資源和規(guī)劃局2020年部門預算情況說明

一、收入支出預算總體情況說明

舞鋼市自然資源和規(guī)劃局2020年收入總計1691.32萬元，支出總計1691.32萬元，與2019年預算相比，收、支總計各增加65.74萬元，增加3%。主要原因：增加城建規(guī)劃機構合并的預算情況，預算增加65.74萬元。

二、收入預算總體情況說明

舞鋼市自然資源和規(guī)劃局2020年收入合計1691.32萬元,其中：一般公共預算1575.32萬元;專項收入116萬元。

三、支出預算總體情況說明

舞鋼市自然資源和規(guī)劃局2020年支出合計1691.32萬元，其中：基本支出1575.32萬元，占93.14%;項目支出116萬元，占6.86%。

四、財政撥款收入支出預算總體情況說明

舞鋼市自然資源和規(guī)劃局2020年一般公共預算收支預算1691.32萬元。與2019年相比，一般公共預算收支預算增加65.74萬元，增加3%,主要原因同上。

五、一般公共預算支出預算情況說明

舞鋼市自然資源和規(guī)劃局2020年一般公共預算支出年初預算為1691.32萬元。主要用于以下方面：國土海洋氣象等支出1668.41萬元，占98.65%;教育（類）支出0萬元，占0%;社會保障和就業(yè)（類）支出22.91萬元，占13.55%;醫(yī)療衛(wèi)生健康（類）支出0萬元，占0%;住房保障（類）支出0萬元，占0%。

六、支出預算經(jīng)濟分類情況說明

按照《財政部關于印發(fā)〈支出經(jīng)濟分類科目改革方案〉的通知》（財預〔2017〕98號）要求，從2018年起全面實施支出經(jīng)濟分類科目改革，根據(jù)政府預算管理和部門預算管理的不同特點，分設部門預算支出經(jīng)濟分類科目和政府預算支出經(jīng)濟分類科目，兩套科目之間保持對應關系。我局《支出經(jīng)濟分類匯總表》，按兩套經(jīng)濟分類科目分別反映不同資金來源的全部預算支出。

七、政府性基金預算支出預算情況說明

我局2020年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

八、“三公”經(jīng)費支出預算情況說明

我局2020年“三公”經(jīng)費預算為30.43萬元。2020年“三公”經(jīng)費支出預算數(shù)比2019年減少4.67萬元。

具體支出情況如下：

（一）因公出國（境）費0萬元，預算數(shù)與2019年一樣。

（二）公務用車購置及運行費28.45萬元，預算數(shù)比2019年少1.49萬元。其中，公務用車購置費0萬元；公務用車運行維護費28.45萬元，主要用于開展工作所需公務用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車購置費預算數(shù)基本與2019年持平。公務用車運行維護費預算數(shù)比2019年減少1.49萬元，主要原因是落實公車改革政策，加強公務用車管理，嚴控公務用車支出。

（三）公務接待費1.89萬元，主要用于按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。預算數(shù)比2019年度預算數(shù)基本持平。主要原因是嚴格執(zhí)行《黨政機關國內公務接待管理規(guī)定》等辦法，不斷規(guī)范公務接待管理，嚴格接待審批控制，厲行勤儉節(jié)約，不斷壓縮公務接待費支出。

九、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經(jīng)費支出情況

舞鋼市自然資源和規(guī)劃局2020年機關運行經(jīng)費支出預算69.69萬元，主要保障機構正常運轉及政策履職需要。

（二）政府采購支出情況

     2020年政府采購預算安排16.8萬元，其中：政府采購貨物預算16.8萬元。

（三）績效目標設置情況

我局2020年預算項目均按要求編制了績效目標，從項目產(chǎn)出、項目效益、滿意度等方面設置了績效指標，綜合反映項目預期完成的數(shù)量、實效、質量，預期達到的社會經(jīng)濟效益、可持續(xù)影響以及服務對象滿意度等情況。

（四）國有資產(chǎn)占用情況。

2019年期末，我局共有車輛21輛，其中：一般公務用車11輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車10輛。

（五）專項轉移支付項目情況

我單位2020年有0個專項轉移致富項目。

第三部分名詞解釋

一、財政撥款收入：是指市級財政當年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取得的收入。

三、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

四、用事業(yè)基金彌補收支差額：是指事業(yè)單位在當年的

“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。

五、基本支出：是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務所必需的開支，其內容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

六、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

七、“三公”經(jīng)費：是指納入市級財政預算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

八、機關運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附件：

舞鋼市自然資源和規(guī)劃局2020年部門預算表