舞鋼市紅山街道辦事處2019年部門(mén)預(yù)算文號(hào)： 索引號(hào)：005452110/2018-00039 發(fā)布部門(mén)：市財(cái)政局 發(fā)布日期：2018-10-23

目　錄

第一部分　部門(mén)預(yù)算基本概況

一、部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員構(gòu)成情況

二、主要職責(zé)

第二部分　2019年度部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

第三部分　名詞解釋

附件： 2019年度部門(mén)預(yù)算表

一、部門(mén)收支總體情況表

二、部門(mén)收入總體情況表

三、部門(mén)支出總體情況表

四、財(cái)政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表

六、支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)匯總表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

八、政府性基金預(yù)算支出情況表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況統(tǒng)計(jì)表

十、政府采購(gòu)情況表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分舞鋼市紅山街道辦事處預(yù)算基本概況

一、部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員構(gòu)成情況

舞鋼市紅山街道辦事處內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)統(tǒng)一設(shè)置為黨政辦公室(社會(huì)治安綜合治理辦公室)。綜合設(shè)置5個(gè)事業(yè)單位:社區(qū)服務(wù)中心、社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心(社會(huì)保障所)、社會(huì)經(jīng)濟(jì)服務(wù)中心、城市管理服務(wù)中心、計(jì)劃生育服務(wù)中心。事業(yè)編制40人，行政編制9人，合計(jì)49人；在職人員22人，離退休人員0人。

二、主要職責(zé)

黨政辦公室負(fù)責(zé)黨的建設(shè)、統(tǒng)一戰(zhàn)綜合設(shè)置5個(gè)事業(yè)單位,主要職責(zé):負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)的地區(qū)性群眾性、公益性、社會(huì)性工作:負(fù)責(zé)精神文明建設(shè)工線、紀(jì)檢監(jiān)察、社會(huì)治安綜合治理、人民武裝;負(fù)責(zé)綜合協(xié)調(diào)、統(tǒng)計(jì)文秘、信訪、行政、工青婦、行政后勤等工作。

綜合設(shè)置5個(gè)事業(yè)單位，主要負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)的城市建設(shè)和管理、市容環(huán)境衛(wèi)生、園林綠化、環(huán)境保護(hù)、市政、房地產(chǎn)等監(jiān)督、管理、服務(wù)工作;負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)的維護(hù)穩(wěn)定及社會(huì)治安綜合治理工作,依照有關(guān)規(guī)定做好出租屋和外來(lái)暫住人員的管理工作;負(fù)責(zé)民事調(diào)解,法律服務(wù)工作,維護(hù)居民的合法權(quán)益;社區(qū)建設(shè)和管理,負(fù)責(zé)擁軍優(yōu)屬、優(yōu)撫安置、社會(huì)救濟(jì)、社會(huì)福利、科普、體育、教育等工作;發(fā)展街道經(jīng)濟(jì),管理街道國(guó)有資產(chǎn)和集體資產(chǎn);計(jì)劃生育、勞動(dòng)就業(yè)、安全生產(chǎn)管理、初級(jí)衛(wèi)生保健、民兵、兵役、僑務(wù)等工作;指導(dǎo)和幫助居民委員會(huì)搞好組織建設(shè)和制度建設(shè);配合有關(guān)部門(mén)做好防汛,防風(fēng)、防火、防震、防災(zāi)和搶險(xiǎn)工作;辦理人民群眾來(lái)信來(lái)訪事項(xiàng):承辦市委、市政府和上級(jí)部門(mén)交辦的其他事項(xiàng).

第二部分 舞鋼市紅山街道辦事處2019年度部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、收入支出預(yù)算總體情況說(shuō)明

2019年收、支總計(jì)均為290萬(wàn)元，與2018年相比，收、支總計(jì)均減少13萬(wàn)元。主要原因：壓縮開(kāi)支。

二、收入預(yù)算說(shuō)明

2019年收入預(yù)算290萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入290萬(wàn)元；

三、支出預(yù)算說(shuō)明

2019年支出預(yù)算290萬(wàn)元，按用途劃分為：工資福利支出210萬(wàn)元,占72%；商品服務(wù)支出24萬(wàn)元，占8%；對(duì)個(gè)人及家庭的補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%；項(xiàng)目支出56萬(wàn)元，占20%。

四、財(cái)政撥款收入支出預(yù)算總體情況說(shuō)明

2019年一般公共預(yù)算收支預(yù)算290 萬(wàn)元，與2018年相比，一般公共預(yù)算收支預(yù)算減少 13 萬(wàn)元，主要是壓縮開(kāi)支。

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明

2019年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為 290萬(wàn)元。主要用于以下方面：一般公務(wù)服務(wù)228萬(wàn)元；農(nóng)林水事務(wù)62萬(wàn)元。

六、支出預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)情況說(shuō)明

2019年預(yù)算支出290萬(wàn)元，其中：基本支出216萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、退休費(fèi)、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；項(xiàng)目支出 74 萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新和其他支出。

七、三公經(jīng)費(fèi)增減變化原因說(shuō)明

2019年 “三公”經(jīng)費(fèi)公共預(yù)算14萬(wàn)元。其中：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，預(yù)算數(shù)與2018年持平。

（二）公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算13萬(wàn)元，預(yù)算數(shù)與2018年持平。主要用于日常公務(wù)發(fā)生的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0萬(wàn)元，預(yù)算數(shù)與2018年持平 。

（三）公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算1萬(wàn)元，預(yù)算數(shù)與2018年持平，占“三公”經(jīng)費(fèi)總額的7%。

八、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明

部門(mén)2019年政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元，與2018年持平。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明

部門(mén)2019年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬(wàn)元，與2018年持平。

十、政府采購(gòu)情況說(shuō)明

2019年，政府采購(gòu)預(yù)算安排 1.5萬(wàn)元，與2018年相比增加1.5萬(wàn)元，主要用于購(gòu)買(mǎi)辦公設(shè)備。

十一、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2019年，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算 70萬(wàn)元，主要用于辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、水、電、暖、物業(yè)管理等運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)以及其他費(fèi)用。

 (二)關(guān)于預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況說(shuō)明

2018年，我單位對(duì)0個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

2018年期末，我單位共有車(chē)輛 1 輛，其中：一般公務(wù)用車(chē)1  輛。

（四）專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目情況

我單位2019年有0個(gè)專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目。

 

第三部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：是指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、其他收入：是指部門(mén)取得的除“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

四、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金(即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。

五、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開(kāi)支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

六、項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指納入市級(jí)財(cái)政預(yù)算管理，部門(mén)使用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)以及其他費(fèi)用。

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