舞鋼市紅山街道辦事處2019年部門預(yù)算文號： 索引號：005452110/2018-00039 發(fā)布部門：市財政局 發(fā)布日期：2018-10-23

目　錄

第一部分　部門預(yù)算基本概況

一、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員構(gòu)成情況

二、主要職責(zé)

第二部分　2019年度部門預(yù)算情況說明

第三部分　名詞解釋

附件： 2019年度部門預(yù)算表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表

六、支出經(jīng)濟(jì)分類匯總表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表

八、政府性基金預(yù)算支出情況表

九、國有資本經(jīng)營情況統(tǒng)計表

十、政府采購情況表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分舞鋼市紅山街道辦事處預(yù)算基本概況

一、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員構(gòu)成情況

舞鋼市紅山街道辦事處內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)統(tǒng)一設(shè)置為黨政辦公室(社會治安綜合治理辦公室)。綜合設(shè)置5個事業(yè)單位:社區(qū)服務(wù)中心、社會事務(wù)服務(wù)中心(社會保障所)、社會經(jīng)濟(jì)服務(wù)中心、城市管理服務(wù)中心、計劃生育服務(wù)中心。事業(yè)編制40人，行政編制9人，合計49人；在職人員22人，離退休人員0人。

二、主要職責(zé)

黨政辦公室負(fù)責(zé)黨的建設(shè)、統(tǒng)一戰(zhàn)綜合設(shè)置5個事業(yè)單位,主要職責(zé):負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)的地區(qū)性群眾性、公益性、社會性工作:負(fù)責(zé)精神文明建設(shè)工線、紀(jì)檢監(jiān)察、社會治安綜合治理、人民武裝;負(fù)責(zé)綜合協(xié)調(diào)、統(tǒng)計文秘、信訪、行政、工青婦、行政后勤等工作。

綜合設(shè)置5個事業(yè)單位，主要負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)的城市建設(shè)和管理、市容環(huán)境衛(wèi)生、園林綠化、環(huán)境保護(hù)、市政、房地產(chǎn)等監(jiān)督、管理、服務(wù)工作;負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)的維護(hù)穩(wěn)定及社會治安綜合治理工作,依照有關(guān)規(guī)定做好出租屋和外來暫住人員的管理工作;負(fù)責(zé)民事調(diào)解,法律服務(wù)工作,維護(hù)居民的合法權(quán)益;社區(qū)建設(shè)和管理,負(fù)責(zé)擁軍優(yōu)屬、優(yōu)撫安置、社會救濟(jì)、社會福利、科普、體育、教育等工作;發(fā)展街道經(jīng)濟(jì),管理街道國有資產(chǎn)和集體資產(chǎn);計劃生育、勞動就業(yè)、安全生產(chǎn)管理、初級衛(wèi)生保健、民兵、兵役、僑務(wù)等工作;指導(dǎo)和幫助居民委員會搞好組織建設(shè)和制度建設(shè);配合有關(guān)部門做好防汛,防風(fēng)、防火、防震、防災(zāi)和搶險工作;辦理人民群眾來信來訪事項:承辦市委、市政府和上級部門交辦的其他事項.

第二部分 舞鋼市紅山街道辦事處2019年度部門預(yù)算情況說明

一、收入支出預(yù)算總體情況說明

2019年收、支總計均為290萬元，與2018年相比，收、支總計均減少13萬元。主要原因：壓縮開支。

二、收入預(yù)算說明

2019年收入預(yù)算290萬元，其中：財政撥款收入290萬元；

三、支出預(yù)算說明

2019年支出預(yù)算290萬元，按用途劃分為：工資福利支出210萬元,占72%；商品服務(wù)支出24萬元，占8%；對個人及家庭的補助支出0萬元，占0%；項目支出56萬元，占20%。

四、財政撥款收入支出預(yù)算總體情況說明

2019年一般公共預(yù)算收支預(yù)算290 萬元，與2018年相比，一般公共預(yù)算收支預(yù)算減少 13 萬元，主要是壓縮開支。

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明

2019年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為 290萬元。主要用于以下方面：一般公務(wù)服務(wù)228萬元；農(nóng)林水事務(wù)62萬元。

六、支出預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類情況說明

2019年預(yù)算支出290萬元，其中：基本支出216萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、其他對個人和家庭的補助支出；項目支出 74 萬元，主要包括：辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修（護(hù)）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新和其他支出。

七、三公經(jīng)費增減變化原因說明

2019年 “三公”經(jīng)費公共預(yù)算14萬元。其中：

（一）因公出國（境）費預(yù)算0萬元，預(yù)算數(shù)與2018年持平。

（二）公務(wù)用車運行維護(hù)費預(yù)算13萬元，預(yù)算數(shù)與2018年持平。主要用于日常公務(wù)發(fā)生的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)用車購置0萬元，預(yù)算數(shù)與2018年持平 。

（三）公務(wù)接待費預(yù)算1萬元，預(yù)算數(shù)與2018年持平，占“三公”經(jīng)費總額的7%。

八、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說明

部門2019年政府性基金預(yù)算支出0萬元，與2018年持平。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

部門2019年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元，與2018年持平。

十、政府采購情況說明

2019年，政府采購預(yù)算安排 1.5萬元，與2018年相比增加1.5萬元，主要用于購買辦公設(shè)備。

十一、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算

2019年，機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算 70萬元，主要用于辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費、水、電、暖、物業(yè)管理等運行維護(hù)費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費以及其他費用。

 (二)關(guān)于預(yù)算績效管理工作開展情況說明

2018年，我單位對0個項目進(jìn)行了預(yù)算績效評價。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

2018年期末，我單位共有車輛 1 輛，其中：一般公務(wù)用車1  輛。

（四）專項轉(zhuǎn)移支付項目情況

我單位2019年有0個專項轉(zhuǎn)移支付項目。

 

第三部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：是指市級財政當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取得的收入。

三、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

四、用事業(yè)基金彌補收支差額：是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金(即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補當(dāng)年收支缺口的資金。

五、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

六、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、“三公”經(jīng)費：是指納入市級財政預(yù)算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

八、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費以及其他費用。

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