舞紅政〔2020〕3號(hào)

　　舞鋼市紅山街道辦事處

　　關(guān)于印發(fā)紅山街道辦事處會(huì)審會(huì)簽

　　財(cái)務(wù)管理制度的通知

　　各站（辦、所、室）：

　　《舞鋼市紅山街道辦事處會(huì)審會(huì)簽財(cái)務(wù)管理制度》已經(jīng)紅山街道辦事處班子會(huì)議研究通過(guò)，現(xiàn)予以印發(fā)，請(qǐng)認(rèn)真遵照?qǐng)?zhí)行。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2020年1月17日

　　舞鋼市紅山街道辦事處

　　會(huì)審會(huì)簽財(cái)務(wù)管理制度

　　根據(jù)《市委辦公室、市政府辦公室關(guān)于在全市推行會(huì)審會(huì)簽財(cái)務(wù)管理制度的實(shí)施意見(jiàn)（試行）》（舞辦〔2017〕25號(hào)）文件精神，為嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，嚴(yán)格規(guī)范單位財(cái)務(wù)支出，完善財(cái)務(wù)監(jiān)督機(jī)制，增強(qiáng)財(cái)務(wù)管理工作透明度，結(jié)合工作實(shí)際，特制定本制度。

　　一、成立會(huì)審會(huì)簽小組

　　街道成立會(huì)審會(huì)簽小組，由街道黨工委書記任組長(zhǎng)，街道辦事處主任、街道紀(jì)工委書記、街道財(cái)務(wù)室負(fù)責(zé)人為成員，對(duì)財(cái)務(wù)票據(jù)進(jìn)行審核，實(shí)行會(huì)審會(huì)簽。

　　二、實(shí)行會(huì)審會(huì)簽小組例會(huì)制度

　　會(huì)審會(huì)簽原則上每周一次，擬定于周五下午由會(huì)審會(huì)簽小組召集相關(guān)人員進(jìn)行集體會(huì)審會(huì)簽；大額資金、急需資金的支出可根據(jù)工作需要隨時(shí)召集會(huì)審會(huì)簽。

　　    三、 會(huì)審會(huì)簽程序

　　（一）財(cái)務(wù)人員初審。凡需報(bào)銷的單據(jù)，經(jīng)辦人員簽名、分管領(lǐng)導(dǎo)審核簽字后，由財(cái)務(wù)人員根據(jù)財(cái)務(wù)管理的有關(guān)規(guī)定對(duì)單據(jù)的完整性、正確性、真實(shí)性、合規(guī)性進(jìn)行審核，并簽注審核意見(jiàn)。

　　（二）會(huì)審會(huì)簽小組集體審核。會(huì)審會(huì)簽小組全體成員集體審核所提交的單據(jù)，逐一審核其真實(shí)性、合法性和有效性。

　　（三）會(huì)審會(huì)簽小組成員對(duì)有關(guān)票據(jù)有疑惑或不清楚的，可以提出質(zhì)疑，由經(jīng)辦人當(dāng)面予以解釋。

　　（四）經(jīng)審核的單據(jù)由會(huì)審會(huì)簽小組成員逐人簽字后方可報(bào)銷，未通過(guò)會(huì)審會(huì)簽的票據(jù)不予報(bào)銷。

　　四、相關(guān)要求

　　（一）實(shí)行“五不報(bào)”制度。票據(jù)不合法的不報(bào)；印章不全的不報(bào)；涂改票據(jù)的不報(bào)；字跡不清的不報(bào)；簽批手續(xù)不全的不報(bào)。大額資金支出按照“三重一大”制度執(zhí)行。

　　（二）實(shí)行財(cái)務(wù)公開(kāi)制度。會(huì)審會(huì)簽小組定期將財(cái)務(wù)收支情況向單位全體干部職工公開(kāi)，實(shí)行“陽(yáng)光支出”，增強(qiáng)透明度，接受群眾監(jiān)督。

　　（三）嚴(yán)明紀(jì)律，明確職責(zé)。會(huì)審會(huì)簽小組成員必須堅(jiān)持原則，嚴(yán)格按照有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)、規(guī)定審核把關(guān)，對(duì)所審核簽字的票據(jù)要承擔(dān)相關(guān)責(zé)任。任何人不得超越會(huì)審會(huì)簽小組擅自決定財(cái)務(wù)支出入帳，否則，將追究有關(guān)當(dāng)事人的責(zé)任。

　　五、附則

　　本制度自印發(fā)之日起執(zhí)行。