2021年舞鋼市朱蘭街道辦事處部門預(yù)算說明

　　目　錄

　　第一部分　舞鋼市朱蘭街道辦事處概況

　　一、主要職能

　　二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　第二部分　舞鋼市朱蘭街道辦事2021年部門預(yù)算情況說明

　　第三部分　名詞解釋

　　附件：舞鋼市朱蘭街道辦事處2021年部門預(yù)算表

　　一、部門收支總體情況表

　　二、部門收入總體情況表

　　三、部門支出總體情況表

　　四、財政撥款收支總體情況表

　　五、一般公共預(yù)算支出情況表

　　六、支出經(jīng)濟(jì)分類匯總表

　　七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

　　八、政府性基金預(yù)算支出情況表

　　九、部門(單位)整體績效目標(biāo)表

　　十、部門預(yù)算項目績效目標(biāo)匯總表

　　第一部分

　　舞鋼市朱蘭街道辦事處概況

　　一、舞鋼市朱蘭街道辦事處主要職能

　　根據(jù)《中共舞鋼市委辦公室、舞鋼市政府辦公室關(guān)于印發(fā)<舞鋼市朱蘭街道、埡口街道、寺坡街道、院嶺街道機(jī)構(gòu)改革方案>的通知》（舞辦[2019]79號）文件規(guī)定，貫徹落實市委、市人民政府的方針政策和決策部署，在履行職責(zé)過程中堅持和加強(qiáng)黨的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是：

　　（一）在市委、市政府的領(lǐng)導(dǎo)下,宣傳和貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和國家的各項法律、法規(guī)。

　　（二）加強(qiáng)街道黨工委自身建設(shè)和村黨組織建設(shè),以及其他隸屬街道黨工委的黨組織建設(shè);抓好黨員發(fā)展工作,加強(qiáng)黨員隊伍建設(shè);維護(hù)和執(zhí)行黨的紀(jì)律,監(jiān)督黨員干部和其他工作人員嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī);負(fù)責(zé)做好管黨治黨、黨風(fēng)廉政建設(shè)、黨的組織、宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)、武裝、群團(tuán)等工作。

　　（三）按照干部管理權(quán)限,負(fù)責(zé)對干部的教育、培訓(xùn)、選拔、考核和監(jiān)督工作;統(tǒng)籌協(xié)調(diào)派駐基層機(jī)構(gòu)的日常管理工作,協(xié)助管理上級有關(guān)部門派駐基層機(jī)構(gòu)工作人員。

　　（四）領(lǐng)導(dǎo)本行政區(qū)域內(nèi)的基層治理,加強(qiáng)基層政權(quán)建設(shè),堅持依法行政,推進(jìn)政務(wù)公開；組織協(xié)調(diào)本行政區(qū)域政治、經(jīng)濟(jì)、社會工作及各項改革；編制和執(zhí)行經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃,因地制宜發(fā)展區(qū)域特色經(jīng)濟(jì)。

　　（五）組織實施本行政區(qū)域內(nèi)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略；宣傳和貫徹執(zhí)行黨和國家對 “三農(nóng)”工作的各項方針、政策和法律法規(guī)；按照產(chǎn)業(yè)興旺、生態(tài)宜居、鄉(xiāng)風(fēng)文明、治理有效、生活富裕的總要求,統(tǒng)籌謀劃、高效實施,推動農(nóng)業(yè)全面升級、農(nóng)村全面進(jìn)步、農(nóng)民全面發(fā)展；強(qiáng)化村級 “三資” (資產(chǎn)、資金、資源)的監(jiān)督管理；做好扶貧開發(fā)工作。

　　（六）負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的財政、民政、科技、教育體育、社會保障、文化旅游、衛(wèi)生健康、退役軍人服務(wù)等工作；負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施、公共服務(wù)設(shè)施和各項公益事業(yè)建設(shè),協(xié)調(diào)解決群眾生產(chǎn)生活中的突出問題。

　　（七）加強(qiáng)社會主義民主法治建設(shè),依法開展社會治安綜合治理、信訪、安全生產(chǎn)、防汛、防火、防疫、食品藥品安全、生態(tài)環(huán)境保護(hù)和各類突發(fā)事件應(yīng)急處理等社會管理工作；綜合發(fā)揮司法調(diào)解的作用,化解社會矛盾,處理群體性突發(fā)事件,保證社會公正,維護(hù)社會秩序和社會穩(wěn)定。

　　    (八）承擔(dān)市政府及其職能部門依法下放的縣級經(jīng)濟(jì)社會管理權(quán)限；深化 “一網(wǎng)通辦”前提下 “最多跑一次”改革,推進(jìn)基本公共服務(wù)均等化；推進(jìn)便民服務(wù)平臺標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè),暢通群眾與政府溝通渠道,加快完善與群眾生活密切相關(guān)的各項公共服務(wù)。

　　(九)承辦市委、市政府交辦的其他任務(wù)。 

　　二、舞鋼市朱蘭街道辦事處預(yù)算單位構(gòu)成

　　舞鋼市朱蘭街道辦事處部門預(yù)算為本級預(yù)算和所屬單位在內(nèi)的匯總預(yù)算。

　　1.舞鋼市朱蘭街道黨政辦公室

　　2.舞鋼市朱蘭街道黨建工作辦公室；

　　3.舞鋼市朱蘭街道經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室；

　　4.舞鋼市朱蘭街道城市管理辦公室；

　　5.舞鋼市朱蘭街道社會事務(wù)辦公室；

　　6.舞鋼市朱蘭街道生態(tài)資源和社區(qū)建設(shè)辦公室；

　　7.舞鋼市朱蘭街道綜合監(jiān)管辦公室；

　　8.舞鋼市朱蘭街道黨政綜合便民服務(wù)中心；

　　9.舞鋼市朱蘭街道社會治安綜合治理中心；

　　10.舞鋼市朱蘭街道綜合行政執(zhí)法隊；

　　第二部分

　　舞鋼市朱蘭街道辦事處2021年部門預(yù)算情況說明

　　一、收入支出預(yù)算總體情況說明

　　舞鋼市朱蘭街道辦事處2021年收、支總計均為848.90萬元,與上年相比，收、支總計均增加4.40萬元,增加了0.52%。主要原因：增加了人員工資及工作經(jīng)費(fèi)支出。

　　二、收入預(yù)算總體情況說明

　　舞鋼市朱蘭街道辦事處2021年收入預(yù)算848.90萬元，其中：一般公共預(yù)算848.90萬元；政府性基金0萬元，部門結(jié)轉(zhuǎn)資金收入0萬元。

　　三、支出預(yù)算總體情況說明

　　舞鋼市朱蘭街道辦事處2021年支出預(yù)算848.90萬元其中，基本支出719.68萬元，占84.78%；項目支出129.22萬元，占15.22%。

　　四、財政撥款收入支出預(yù)算總體情況說明

　　舞鋼市朱蘭街道辦事處2021年一般公共預(yù)算收支預(yù)算848.9萬元，與上年相比，一般公共預(yù)算收支預(yù)算增加4.40萬元，增加了0.52%。主要原因：增加了人員工資及工作經(jīng)費(fèi)支出。

　　五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明

　　舞鋼市朱蘭街道辦事處2021年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為848.90萬元。主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出534.10萬元占62.92%；社會保障和就業(yè)（類）支出69萬元，占8.13%；醫(yī)療衛(wèi)生支出31萬元，占3.65%；城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出173萬元，占20.38%；農(nóng)林水事務(wù)支出12.80萬元，占1.51%；住房保障支出29萬元，占3.41%。

　　六、支出預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類情況說明

　　按照《財政部關(guān)于印發(fā)<支出經(jīng)濟(jì)分類科目改革方案>的通知》（財預(yù)〔2017〕98號)要求，從2018年起全面實施支出經(jīng)濟(jì)分類科目改革，根據(jù)政府預(yù)算管理和部門預(yù)算管理的不同特點(diǎn)，分設(shè)部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目和政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目，兩套科目之間保持對應(yīng)關(guān)系。為適應(yīng)改革要求，我單位《支出經(jīng)濟(jì)分類匯總表》從2018年起從僅反映一般公共預(yù)算基本支出經(jīng)濟(jì)分類科目預(yù)算調(diào)整為兩套經(jīng)濟(jì)分類科目分別反應(yīng)不同資金來源的全部預(yù)算支出。

　　七、“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明

　　舞鋼市朱蘭街道辦事處2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算2.57萬元。2021年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)比2020年減少了3.39萬元。

　　具體支出情況如下：

　　（一）因公出國（境）費(fèi)0萬元，主要用于單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。預(yù)算數(shù)與上年持平。主要原因：嚴(yán)格執(zhí)行八項規(guī)定，厲行節(jié)約，從嚴(yán)控制因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出。

　　（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)2.57萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.57萬元，主要用于開展工作所需公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出。公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算數(shù)與上年持平，主要原因是落實公車改革政策、加強(qiáng)公務(wù)用車管理，嚴(yán)控公務(wù)用車支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)比上年減少2.83萬元，主要原因是繼續(xù)貫徹落實中央八項規(guī)定精神，堅持厲行勤儉節(jié)約，嚴(yán)格控制公務(wù)用車范圍。

　　（三）公務(wù)接待費(fèi)0萬元，主要用于按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。預(yù)算數(shù)比上年減少了0.56萬元。主要原因是認(rèn)真貫徹執(zhí)行《黨政機(jī)關(guān)國內(nèi)公務(wù)接待管理規(guī)定》等辦法，堅持厲行勤儉節(jié)約，不斷壓縮公務(wù)接待費(fèi)支出等。

　　八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

　　舞鋼市朱蘭街道辦事處2021年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

　　九、其他重要事項情況說明

　　（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　舞鋼市朱蘭街道辦事處2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算36.68萬元，主要保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)及正常履職需要。

　　（二）政府采購情況說明

　　舞鋼市朱蘭街道辦事處2021年政府采購預(yù)算安排0萬元，主要用于辦公設(shè)備、辦公用品購置。

　　（三）績效目標(biāo)設(shè)置情況

　　舞鋼市朱蘭街道辦事處2021年按要求編制了績效目標(biāo)，從項目產(chǎn)出、項目效益、滿意度等方面設(shè)置了績效指標(biāo)，綜合反映項目預(yù)期完成的數(shù)量、實效、質(zhì)量，預(yù)期達(dá)到的社會經(jīng)濟(jì)效益、可持續(xù)影響以及服務(wù)對象滿意度等情況。

　　（四）國有資產(chǎn)占用情況

　　2021年期末，舞鋼市朱蘭街道辦事處共有車輛2輛，其中：一般公務(wù)用車2輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛；單價50萬元以上通用設(shè)備0套，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0套。

　　（五）專項轉(zhuǎn)移支付項目情況

　　舞鋼市朱蘭街道辦事處2021年沒有專項轉(zhuǎn)移支付項目。

　　第三部分

　　名詞解釋

　　一、財政撥款收入：是指本級財政當(dāng)年撥付的資金。

　　二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取得的收入。

　　三、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

　　四、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收 支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。

　　五、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

　　六、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　七、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指納入本級財政預(yù)算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。