舞鋼市楊莊鄉(xiāng)人民政府2019年部門預算

目　錄

第一部分　部門預算基本概況

一、部門機構設置及人員構成情況

二、主要職責

第二部分　2019年度部門預算情況說明

第三部分　名詞解釋

附件： 2019年度部門預算表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預算支出情況表

六、支出經濟分類匯總表

七、一般公共預算“三公”經費支出情況表

八、政府性基金預算支出情況表

九、國有資本經營情況統(tǒng)計表

十、政府采購情況表

第一部分 舞鋼市楊莊鄉(xiāng)人民政府部門預算基本概況

一、部門機構設置及人員構成情況

舞鋼市楊莊鄉(xiāng)人民政府內設“一所三辦四中心”： 楊莊鄉(xiāng)社會保障所、黨政辦公室、社會事務辦公室、經濟發(fā)展辦公室、楊莊鄉(xiāng)農業(yè)服務中心、楊莊鄉(xiāng)計劃生育服務技術中心、楊莊鄉(xiāng)村鎮(zhèn)建設發(fā)展規(guī)劃中心、楊莊鄉(xiāng)文化服務中心；是一個全額撥款財政補助行政單位，屬于一個獨立預算單位。編制人數70人，其中行政人員30人,事業(yè)人員40人;現有在職正式人員58人,其中行政人員23人,事業(yè)人員33人，經費自理人員2人。

二、主要職責

1.執(zhí)行本級人民代表大會決議以及上級國家行政機關的決定和命令；

2.執(zhí)行全鄉(xiāng)的社會和經濟發(fā)展計劃、預算，管理本鄉(xiāng)內的經濟、教育、科技、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財政、民政、治安、人民調解、安全生產監(jiān)督管理、移民開發(fā)、計劃生育等行政工作；

3.保護社會主義的全民所有財產和勞動群眾集體所有財產，保護公民私人所有的合法財產，維護社會秩序，保障公民的人身權利、民主權利和其他權利；

4.保護各種經濟組織的合法權益；

5.貫徹執(zhí)行黨和國家的民族宗教政策，保障少數民族的權利和尊重少數民族的風俗習慣，尊重民族宗教信仰；

6.保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、婚姻自由等各項權利；

7.辦理上級人民政府交辦的其他事項。 

第二部分 舞鋼市楊莊鄉(xiāng)人民政府2019年度部門預算情況說明

一、收入支出預算總體情況說明

2019年收、支總計均為1245.32萬元，與2018年相比，收、支總計均減少164.68萬元。主要原因：項目支出預算減少。             

二、收入預算說明

2019年收入預算1245.32萬元，全部為財政撥款收入。

三、支出預算說明

2019年支出預算1245.32萬元，按用途劃分為：工資福利支出935.32萬元,占75.11%；商品服務支出61.15萬元，占4.91%；對個人及家庭的補助支出26.42萬元，占2.12%；項目支出222.43萬元，占17.86%。

四、財政撥款收入支出預算總體情況說明

2019年一般公共預算收支預算1245.32萬元，與2018年相比，一般公共預算收支預算減少164.68萬元，主要是項目支出預算減少。

五、一般公共預算支出預算情況說明

2019年一般公共預算支出年初預算為1245.32萬元。主要用于一般公共服務支出1245.32萬元。

六、支出預算經濟分類情況說明

2019年預算支出1245.32萬元，其中：基本支出961.74萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、其他對個人和家庭的補助支出；項目支出283.58萬元，主要包括：辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、信息網絡及軟件購置更新和其他支出。

七、三公經費增減變化原因說明

2019年 “三公”經費公共預算22萬元。其中：

（一）因公出國（境）費預算0萬元，預算數與2018年一致。

（二）公務用車運行維護費預算14萬元，預算數比2018年增加0.4萬元。主要原因是周南高速、水源線等工程協(xié)調工作量大，用車多。同時我單位認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神，堅持厲行勤儉節(jié)約，進一步規(guī)范公務用車制度，嚴格控制公務用車范圍，主要用于日常公務發(fā)生的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務用車購置0萬元，預算數與2018年一致。

（三）公務接待費預算8萬元，預算數與2018年減少0.8萬元，占“三公”經費總額的36.36%。

八、政府性基金預算支出預算情況說明

部門2019年政府性基金預算支出0萬元，與2018年一致。

九、國有資本經營預算情況說明

部門2019年國有資本經營預算支出0萬元，與2018年持平。

十、政府采購情況說明

2019年，政府采購預算安排8.43萬元，與2018年相比增加8.43萬元,主要用于辦公設備、辦公用品購置。

十一、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費預算

2019年，機關運行經費支出預算83.15萬元，主要用于辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、水、電、暖、物業(yè)管理等運行維護費、公務用車運行維護費、其他交通費以及其他費用。

 (二)關于預算績效管理工作開展情況說明

2018年，我單位對3個項目進行了預算績效評價，涉及資金80萬元。2019年，我單位擬組織對4個項目進行了預算績效評價，涉及資金140多萬元。

（三）國有資產占用情況

2018年期末，我單位共有車輛4輛，其中：一般公務用車4輛。

（四）專項轉移支付項目情況

我單位2019年有無專項轉移支付項目。

第三部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：是指市級財政當年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取得的收入。

三、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經營收入”等以外的收入。

四、用事業(yè)基金彌補收支差額：是指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金(即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補當年收支缺口的資金。

五、基本支出：是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務所必需的開支，其內容包括人員經費和日常公用經費兩部分。

六、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

七、“三公”經費：是指納入市級財政預算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

八、機關運行經費：是指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費、其他交通費以及其他費用。