2020年舞鋼市楊莊鄉(xiāng)人民政府部門預(yù)算說明

目　錄

第一部分　部門預(yù)算基本概況

一、主要職能

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分　舞鋼市楊莊鄉(xiāng)人民政府2020年部門預(yù)算情況說明

第三部分　名詞解釋

附件： 舞鋼市楊莊鄉(xiāng)人民政府2020年度部門預(yù)算表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表

六、支出經(jīng)濟(jì)分類匯總表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表

八、政府性基金預(yù)算支出情況表

九、國有資本經(jīng)營情況統(tǒng)計表

十、政府采購情況表

十一、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)表

第一部分

舞鋼市楊莊鄉(xiāng)人民政府概況

舞鋼市楊莊鄉(xiāng)人民政府主要職能

根據(jù)《中共舞鋼市委辦公室、舞鋼市政府辦公室關(guān)于印發(fā)<舞鋼市廟街鄉(xiāng)、武功鄉(xiāng)、楊莊鄉(xiāng)機(jī)構(gòu)改革方案>的通知》（舞辦[2019]76號）文件規(guī)定，貫徹落實市委、市人民政府的方針政策和決策部署，在履行職責(zé)過程中堅持和加強(qiáng)黨的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是：

（一）在市委、市政府的領(lǐng)導(dǎo)下,宣傳和貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和國家的各項法律、法規(guī)及上級黨委、政府關(guān)于鄉(xiāng)黨委、政府工作方面的指示。

（二）加強(qiáng)鄉(xiāng)黨委自身建設(shè)和村黨組織建設(shè),以及其他隸屬鄉(xiāng)黨委的黨組織建設(shè);抓好黨員發(fā)展工作,加強(qiáng)黨員隊伍建設(shè);維護(hù)和執(zhí)行黨的紀(jì)律,監(jiān)督黨員干部和其他工作人員嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī);負(fù)責(zé)做好管黨治黨、黨風(fēng)廉政建設(shè)、黨的組織、宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)、武裝、群團(tuán)等工作。

（三）按照干部管理權(quán)限,負(fù)責(zé)對干部的教育、培訓(xùn)、選拔、考核和監(jiān)督工作;統(tǒng)籌協(xié)調(diào)派駐基層機(jī)構(gòu)的日常管理工作,協(xié)助管理上級有關(guān)部門派駐基層機(jī)構(gòu)工作人員。

（四）領(lǐng)導(dǎo)本行政區(qū)域內(nèi)的基層治理,加強(qiáng)基層政權(quán)建設(shè),堅持依法行政,推進(jìn)政務(wù)公開；組織協(xié)調(diào)本行政區(qū)域政治、經(jīng)濟(jì)、社會工作及各項改革；編制和執(zhí)行經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃,因地制宜發(fā)展區(qū)域特色經(jīng)濟(jì)。

（五）組織實施本行政區(qū)域內(nèi)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略；宣傳和貫徹執(zhí)行黨和國家對 “三農(nóng)”工作的各項方針、政策和法律法規(guī)；按照產(chǎn)業(yè)興旺、生態(tài)宜居、鄉(xiāng)風(fēng)文明、治理有效、生活富裕的總要求,統(tǒng)籌謀劃、高效實施,推動農(nóng)業(yè)全面升級、農(nóng)村全面進(jìn)步、農(nóng)民全面發(fā)展；強(qiáng)化村級 “三資” (資產(chǎn)、資金、資源)的監(jiān)督管理；做好扶貧開發(fā)工作。

（六）負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的財政、民政、科技、教育體育、社會保障、文化旅游、衛(wèi)生健康、退役軍人服務(wù)等工作；負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施、公共服務(wù)設(shè)施和各項公益事業(yè)建設(shè),協(xié)調(diào)解決群眾生產(chǎn)生活中的突出問題。

（七）加強(qiáng)社會主義民主法治建設(shè),依法開展社會治安綜合治理、信訪、安全生產(chǎn)、防汛、防火、防疫、食品藥品安全、生態(tài)環(huán)境保護(hù)和各類突發(fā)事件應(yīng)急處理等社會管理工作；綜合發(fā)揮司法調(diào)解的作用,化解社會矛盾,處理群體性突發(fā)事件,保證社會公正,維護(hù)社會秩序和社會穩(wěn)定。

    (八）承擔(dān)市政府及其職能部門依法下放的縣級經(jīng)濟(jì)社會管理權(quán)限；深化 “一網(wǎng)通辦”前提下 “最多跑一次”改革,推進(jìn)基本公共服務(wù)均等化；推進(jìn)便民服務(wù)平臺標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè),暢通群眾與政府溝通渠道,加快完善與群眾生活密切相關(guān)的各項公共服務(wù)。

(九)承辦市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

二、舞鋼市楊莊鄉(xiāng)人民政府預(yù)算單位構(gòu)成

舞鋼市楊莊鄉(xiāng)人民政府部門預(yù)算包括機(jī)關(guān)本級預(yù)算和二級單位預(yù)算。

1.舞鋼市楊莊鄉(xiāng)人民政府機(jī)關(guān)本級

2.舞鋼市楊莊鄉(xiāng)人民政府黨政辦公室、

3.舞鋼市楊莊鄉(xiāng)人民政府黨建工作辦公室、

4.舞鋼市楊莊鄉(xiāng)人民政府經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、

5.舞鋼市楊莊鄉(xiāng)人民政府鄉(xiāng)村振興辦公室、

6.舞鋼市楊莊鄉(xiāng)人民政府社會事務(wù)辦公室、

7.舞鋼市楊莊鄉(xiāng)人民政府生態(tài)資源和村鎮(zhèn)建設(shè)辦公室、

8.舞鋼市楊莊鄉(xiāng)人民政府綜合監(jiān)管辦公室；

9.舞鋼市楊莊鄉(xiāng)黨政綜合便民服務(wù)中心；

10.舞鋼市楊莊鄉(xiāng)社會治安綜合治理中心；

11.舞鋼市楊莊鄉(xiāng)綜合行政執(zhí)法隊；

12.舞鋼市楊莊鄉(xiāng)文化旅游和衛(wèi)生健康服務(wù)中心

第二部分

舞鋼市楊莊鄉(xiāng)人民政府2020年度部門預(yù)算情況說明

一、收入支出預(yù)算總體情況說明

楊莊鄉(xiāng)人民政府2020年收、支總計均為1359.25萬元，與2019年相比，收、支總計均增加113.93萬元。主要原因：本年度項目支出預(yù)算增加。

二、收入預(yù)算總體情況說明

楊莊鄉(xiāng)人民政府2020年收入預(yù)算1359.25萬元，全部為財政撥款收入。

三、支出預(yù)算總體情況說明

楊莊鄉(xiāng)人民政府2020年支出預(yù)算1359.25萬元，其中：工資福利支出966.45萬元,占71.10%；商品服務(wù)支出57.12萬 元，占4.20%；對個人及家庭的補(bǔ)助支出28.19萬元，占2.07%；項目支出307.49萬元，占22.63%。

四、財政撥款收入支出預(yù)算總體情況說明

楊莊鄉(xiāng)人民政府2020年一般公共預(yù)算收支預(yù)算1359.25萬元，與2019年相比，一般公共預(yù)算收支預(yù)算增加113.93萬元，主要是本年度項目支出預(yù)算增加。

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明

楊莊鄉(xiāng)人民政府2020年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為1359.25萬元。主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出1359.25萬元，占100%。

六、支出預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類情況說明             

楊莊鄉(xiāng)人民政府2020年預(yù)算支出1359.25萬元，其中：基本支出1051.76萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出；項目支出307.49萬元，主要包括：辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修（護(hù)）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新和其他支出。

七、“三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況說明

我鄉(xiāng)2020年“三公”經(jīng)費公共預(yù)算14.91萬元，預(yù)算數(shù)比2019年減少8.33萬元。其中；

（一）因公出國（境）費預(yù)算0萬元，預(yù)算數(shù)與2019年一致。

（二）公務(wù)用車運行維護(hù)費預(yù)算13.66萬元，預(yù)算數(shù)比2019年減少0.79萬元。主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神，堅持厲行勤儉節(jié)約，進(jìn)一步規(guī)范公務(wù)用車制度，嚴(yán)格控制公務(wù)用車范圍，主要用于日常公務(wù)發(fā)生的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。公務(wù)用車購置預(yù)算0萬元，與2019年持平。

（三）公務(wù)接待費預(yù)算1.25萬元，占“三公”經(jīng)費總額的8.37%。預(yù)算數(shù)與2019年度決算數(shù)減少0.07萬元。主要原因：認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神，堅持厲行勤儉節(jié)約，進(jìn)一步規(guī)范公務(wù)接待，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費支出。公務(wù)接待費主要用于接待上級相關(guān)單位督查、檢查及相關(guān)科室與有關(guān)單位業(yè)務(wù)聯(lián)系等工作接待。

八、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說明

我鄉(xiāng)2020年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

2020年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元，與2019年持平。

十、政府采購情況說明

楊莊鄉(xiāng)人民政府2020年，政府采購預(yù)算安排3.10萬元，與2019年相比減少   5.33萬元,主要用于辦公設(shè)備、辦公用品購置。

十一、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算

楊莊鄉(xiāng)人民政府2020年，機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算83.88萬元，主要用于辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、水、電、暖、物業(yè)管理等運行維護(hù)費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費以及其他費用。

 (二)關(guān)于預(yù)算績效管理工作開展情況說明

楊莊鄉(xiāng)人民政府2019年，我單位對4個項目進(jìn)行了預(yù)算績效評價，涉及資金200多萬元。2020年，我單位擬組織對1個項目進(jìn)行了預(yù)算績效評價，涉及資金307.49萬元，舞鋼市楊莊鄉(xiāng)人民政府人居環(huán)境整治項目，預(yù)算支出為307.49萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

楊莊鄉(xiāng)人民政府2019年期末，我單位共有車輛3輛，其中：一般公務(wù)用車3輛，執(zhí)法執(zhí)勤車輛0輛。

（四）專項轉(zhuǎn)移支付項目情況

我鄉(xiāng)2020年沒有專項轉(zhuǎn)移支付項目。

第三部分

名詞解釋

一、財政撥款收入：是指市級財政當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取得的收入。

三、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

四、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金(即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。

五、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

六、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、“三公”經(jīng)費：是指納入市級財政預(yù)算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

八、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費以及其他費用。

附件：

舞鋼市楊莊鄉(xiāng)人民政府2020年部門預(yù)算表