2021年舞鋼市武功鄉(xiāng)人民政府部門(mén)預(yù)算說(shuō)明

目　錄

第一部分　舞鋼市武功鄉(xiāng)人民政府概況

一、主要職能

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分　舞鋼市武功鄉(xiāng)人民政府2021年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

第三部分　名詞解釋

附件：舞鋼市武功鄉(xiāng)人民政府2021年部門(mén)預(yù)算表

一、部門(mén)收支總體情況表

二、部門(mén)收入總體情況表

三、部門(mén)支出總體情況表

四、財(cái)政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表

六、支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)匯總表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

八、政府性基金預(yù)算支出情況表

九、部門(mén)(單位)整體績(jī)效目標(biāo)表

十、部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)匯總表

第一部分

舞鋼市武功鄉(xiāng)人民政府概況

一、舞鋼市武功鄉(xiāng)人民政府主要職能

舞鋼市武功鄉(xiāng)人民政府是政府工作部門(mén)，貫徹落實(shí)市委、市人民政府的方針政策和決策部署，在履行職責(zé)過(guò)程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是：

1、在市委、市政府的領(lǐng)導(dǎo)下,宣傳和貫徹執(zhí)行黨的路線(xiàn)、方針、政策和國(guó)家的各項(xiàng)法律、法規(guī)及上級(jí)黨委、政府關(guān)于鄉(xiāng)黨委、政府工作方面的指示。

2、加強(qiáng)鄉(xiāng)黨委自身建設(shè)和村黨組織建設(shè),以及其他隸屬鄉(xiāng)黨委的黨組織建設(shè);抓好黨員發(fā)展工作,加強(qiáng)黨員隊(duì)伍建設(shè);維護(hù)和執(zhí)行黨的紀(jì)律,監(jiān)督黨員干部和其他工作人員嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī);負(fù)責(zé)做好管黨治黨、黨風(fēng)廉政建設(shè)、黨的組織、宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)、武裝、群團(tuán)等工作。

3、按照干部管理權(quán)限,負(fù)責(zé)對(duì)干部的教育、培訓(xùn)、選拔、考核和監(jiān)督工作;統(tǒng)籌協(xié)調(diào)派駐基層機(jī)構(gòu)的日常管理工作,協(xié)助管理上級(jí)有關(guān)部門(mén)派駐基層機(jī)構(gòu)工作人員。

4、領(lǐng)導(dǎo)本行政區(qū)域內(nèi)的基層治理,加強(qiáng)基層政權(quán)建設(shè),堅(jiān)持依法行政,推進(jìn)政務(wù)公開(kāi)；組織協(xié)調(diào)本行政區(qū)域政治、經(jīng)濟(jì)、社會(huì)工作及各項(xiàng)改革；編制和執(zhí)行經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃,因地制宜發(fā)展區(qū)域特色經(jīng)濟(jì)。

5、組織實(shí)施本行政區(qū)域內(nèi)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略；宣傳和貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家對(duì) “三農(nóng)”工作的各項(xiàng)方針、政策和法律法規(guī)；按照產(chǎn)業(yè)興旺、生態(tài)宜居、鄉(xiāng)風(fēng)文明、治理有效、生活富裕的總要求,統(tǒng)籌謀劃、高效實(shí)施,推動(dòng)農(nóng)業(yè)全面升級(jí)、農(nóng)村全面進(jìn)步、農(nóng)民全面發(fā)展；強(qiáng)化村級(jí) “三資” (資產(chǎn)、資金、資源)的監(jiān)督管理；做好扶貧開(kāi)發(fā)工作。

6、負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的財(cái)政、民政、科技、教育體育、社會(huì)保障、文化旅游、衛(wèi)生健康、退役軍人服務(wù)等工作；負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施、公共服務(wù)設(shè)施和各項(xiàng)公益事業(yè)建設(shè),協(xié)調(diào)解決群眾生產(chǎn)生活中的突出問(wèn)題。

7、加強(qiáng)社會(huì)主義民主法治建設(shè),依法開(kāi)展社會(huì)治安綜合治理、信訪(fǎng)、安全生產(chǎn)、防汛、防火、防疫、食品藥品安全、生態(tài)環(huán)境保護(hù)和各類(lèi)突發(fā)事件應(yīng)急處理等社會(huì)管理工作；綜合發(fā)揮司法調(diào)解的作用,化解社會(huì)矛盾,處理群體性突發(fā)事件,保證社會(huì)公正,維護(hù)社會(huì)秩序和社會(huì)穩(wěn)定。

  8、承擔(dān)市政府及其職能部門(mén)依法下放的縣級(jí)經(jīng)濟(jì)社會(huì)管理權(quán)限；深化 “一網(wǎng)通辦”前提下 “最多跑一次”改革,推進(jìn)基本公共服務(wù)均等化；推進(jìn)便民服務(wù)平臺(tái)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè),暢通群眾與政府溝通渠道,加快完善與群眾生活密切相關(guān)的各項(xiàng)公共服務(wù)。

9、承辦市委、市政府交辦的其他任務(wù)。 

二、舞鋼市武功鄉(xiāng)人民政府預(yù)算單位構(gòu)成

舞鋼市武功鄉(xiāng)人民政府2021年部門(mén)預(yù)算只包括本級(jí)預(yù)算。

第二部分

舞鋼市武功鄉(xiāng)人民政府2021年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、收入支出預(yù)算總體情況說(shuō)明

舞鋼市武功鄉(xiāng)人民政府2021年收、支總計(jì)均為1536.9萬(wàn)元,與上年相比，收、支總計(jì)均減少35.6萬(wàn)元,下降2.3%。主要原因：厲行節(jié)約，壓縮支出。

二、收入預(yù)算總體情況說(shuō)明

舞鋼市武功鄉(xiāng)人民政府2021年收入預(yù)算1536.9萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算1536.9萬(wàn)元；政府性基金0.0萬(wàn)元，專(zhuān)戶(hù)管理的教育收費(fèi)0.0萬(wàn)元。

三、支出預(yù)算總體情況說(shuō)明

舞鋼市武功鄉(xiāng)人民政府2021年支出預(yù)算1536.9萬(wàn)元，其中，基本支出1138.1萬(wàn)元,占74.1%；項(xiàng)目支出398.8萬(wàn)元，占25.9%。

四、財(cái)政撥款收入支出預(yù)算總體情況說(shuō)明

舞鋼市武功鄉(xiāng)人民政府2021年一般公共預(yù)算收支預(yù)算1536.9萬(wàn)元，與上年相比，一般公共預(yù)算收支預(yù)算減少35.6萬(wàn)元，下降2.3%,主要原因：厲行節(jié)約，壓縮支出。

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明

舞鋼市武功鄉(xiāng)人民政府2021年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為1536.9萬(wàn)元。主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出1144.5萬(wàn)元,占74.4%；社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出92.9萬(wàn)元,占6.1%；衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出49.0萬(wàn)元,占3.2%；農(nóng)林水事務(wù)（類(lèi)）支出250.5萬(wàn)元,占16.3%。

六、支出預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)情況說(shuō)明

按照《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)<支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目改革方案>的通知》（財(cái)預(yù)〔2017〕98號(hào))要求，從2018年起全面實(shí)施支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目改革，根據(jù)政府預(yù)算管理和部門(mén)預(yù)算管理的不同特點(diǎn)，分設(shè)部門(mén)預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目和政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目，兩套科目之間保持對(duì)應(yīng)關(guān)系。為適應(yīng)改革要求，我單位《支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)匯總表》從2018年起從僅反映一般公共預(yù)算基本支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目預(yù)算調(diào)整為兩套經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目分別反應(yīng)不同資金來(lái)源的全部預(yù)算支出。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說(shuō)明

舞鋼市武功鄉(xiāng)人民政府2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算7.6萬(wàn)元。2021年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)比上年減少3.0萬(wàn)元。

具體支出情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)0.0萬(wàn)元，主要用于單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。預(yù)算數(shù)與上年持平。主要原因：本單位無(wú)此項(xiàng)支出。

（二）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)7.4萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0.0萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.4萬(wàn)元，主要用于開(kāi)展工作所需公務(wù)用車(chē)的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)預(yù)算數(shù)與上年持平，主要原因是落實(shí)公車(chē)改革政策、加強(qiáng)公務(wù)用車(chē)管理，嚴(yán)控公務(wù)用車(chē)支出；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)比上年減少2.34萬(wàn)元，主要原因是繼續(xù)貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，堅(jiān)持厲行勤儉節(jié)約，嚴(yán)格控制公務(wù)用車(chē)范圍。

（三）公務(wù)接待費(fèi)0.2萬(wàn)元，主要用于按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。預(yù)算數(shù)比上年減少0.8萬(wàn)元。主要原因是認(rèn)真貫徹執(zhí)行《黨政機(jī)關(guān)國(guó)內(nèi)公務(wù)接待管理規(guī)定》等辦法，堅(jiān)持厲行勤儉節(jié)約，不斷壓縮公務(wù)接待費(fèi)支出等。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

舞鋼市武功鄉(xiāng)人民政府2021年無(wú)使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

九、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

舞鋼市武功鄉(xiāng)人民政府2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算52.9萬(wàn)元，主要保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)及正常履職需要。

（二）政府采購(gòu)情況說(shuō)明

舞鋼市武功鄉(xiāng)人民政府2021年政府采購(gòu)預(yù)算安排42.6萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算42.6萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0.0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0.0萬(wàn)元。

（三）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

舞鋼市武功鄉(xiāng)人民政府2021年按要求編制了績(jī)效目標(biāo)，從項(xiàng)目產(chǎn)出、項(xiàng)目效益、滿(mǎn)意度等方面設(shè)置了績(jī)效指標(biāo)，綜合反映項(xiàng)目預(yù)期完成的數(shù)量、實(shí)效、質(zhì)量，預(yù)期達(dá)到的社會(huì)經(jīng)濟(jì)效益、可持續(xù)影響以及服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度等情況。

（四）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

2020年期末，舞鋼市武功鄉(xiāng)人民政府共有車(chē)輛4輛，其中：一般公務(wù)用車(chē)3輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，其他用車(chē)1輛；單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0套，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0套。

（五）專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目情況

舞鋼市武功鄉(xiāng)人民政府2021年沒(méi)有專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目。

第三部分

名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：是指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、其他收入：是指部門(mén)取得的除“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

四、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收 支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。

五、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開(kāi)支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

六、項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指納入本級(jí)財(cái)政預(yù)算管理，部門(mén)使用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附件：

        舞鋼市武功鄉(xiāng)人民政府2021年部門(mén)預(yù)算表