舞鋼市廟街鄉(xiāng)人民政府 2022年部門預(yù)算情況說明

一、收入支出預(yù)算總體情況說明

舞鋼市廟街鄉(xiāng)人民政府 2022年收支均為 3037.3萬元，與 2021年預(yù)算相比，收支增加 1640.0萬元，增長 117.4%。主要原因：增加有政府性基金預(yù)算項目。

二、收入預(yù)算總體情況說明

舞鋼市廟街鄉(xiāng)人民政府 2022年收入合計 3037.3萬元，其中：一般公共預(yù)算 1799.1萬元;政府性基金收入 1238.2萬元。

三、支出預(yù)算總體情況說明

舞鋼市廟街鄉(xiāng)人民政府 2022年支出合計 3037.3萬元，其中：基本支出 791.3萬元，占 26.1%；項目支出 2246.0萬元，占 73.9%。

四、財政撥款收入支出總體情況說明

舞鋼市廟街鄉(xiāng)人民政府 2022年一般公共預(yù)算收支預(yù)算1799.1萬元，政府性基金收支預(yù)算 1238.2萬元。與 2021年相比，一般公共預(yù)算收支預(yù)算增加 401.8萬元，增長28.8%，主要原因：人員經(jīng)費增加；政府性基金收支預(yù)算增加 1238.2萬元，增長 100.0%,主要原因：增加有政府性基金預(yù)算項目。

五、一般公共預(yù)算支出情況說明

舞鋼市廟街鄉(xiāng)人民政府 2022年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為 1799.1萬元。其中：基本支出 791.3萬元，占 44.0%；項目支出 1007.8萬元，占 56.0%。主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出 709.2萬元,占 39.4%；社會保障和就業(yè)支出52.2萬元，占2.9%；衛(wèi)生健康支出66.8萬元，占3.7%；節(jié)能環(huán)保支出 50.0萬元，占 2.8%；城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出 370.0萬元，占 20.6%；農(nóng)林水事務(wù)支出 461.0萬元，占 25.6%；交通運輸支出 60.0萬元，占 3.3%；住房保障支出 29.9萬元，占 1.7%。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

舞鋼市廟街鄉(xiāng)人民政府 2022年一般公共預(yù)算基本支出年初預(yù)算為 791.3萬元。其中：人員經(jīng)費支出 756.3萬元，占 95.6%；公用經(jīng)費支出 35.00萬元，占 4.4%。

七、 “三公”經(jīng)費支出情況說明

舞鋼市廟街鄉(xiāng)人民政府 2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算為 8.3萬元。2022年“三公”經(jīng)費支出預(yù)算數(shù)比 2021年減少 13.8萬元，減少 62.4%。主要原因：嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約，嚴控公務(wù)用車、公務(wù)接待。

具體支出情況如下：

（一）因公出國（境）費0萬元，主要用于單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。預(yù)算數(shù)比與2021年持平。主要原因：我單位無此項支出。

（二）公務(wù)接待費0.7萬元，主要用于按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。預(yù)算數(shù)比 2021年減少3.9萬元。主要原因堅持厲行節(jié)約，壓縮公務(wù)接待費用。

（三）公務(wù)用車購置及運行費7.6萬元，其中，公務(wù)用車購置費0萬元；公務(wù)用車運行維護費7.6萬元，主要用于開展工作所需公務(wù)用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車購置費預(yù)算數(shù)與上年持平，主要原因：落實公車改革政策、加強公務(wù)用車管理、嚴格控制公務(wù)用車支出。公務(wù)用車運行維護費預(yù)算數(shù)比 2021年減少9.9萬元，主要原因：繼續(xù)貫徹落實中央八項規(guī)定精神，堅持厲行節(jié)約，嚴格控制公務(wù)用車范圍。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

舞鋼市廟街鄉(xiāng)人民政府 2022年政府性基金預(yù)算支出年初預(yù)算為 1238.2萬元。支出具體情況如下：1.S228線廟街鄉(xiāng)過渡安置 29.5萬元；2.郭曹莊建筑石料廠建設(shè)臨時道路租地附屬物青苗及特殊問題處置費 6.0萬元；3.S327終點北延道路征地補償及地面附屬物補償 152.7萬元；4.省道 327建設(shè)征地款 1000.0萬元；5.土地復(fù)耕平整 50.0萬元。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

舞鋼市廟街鄉(xiāng)人民政府2022年無使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

十、其他重要事項情況說明（以下情況金額為0的，仍需進行情況說明）

（一）行政（事業(yè)）單位機構(gòu)運轉(zhuǎn)經(jīng)費

舞鋼市廟街鄉(xiāng)人民政府2022年機構(gòu)運轉(zhuǎn)經(jīng)費支出預(yù)算35.0萬元，主要保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)及正常履職需要。

（二）政府采購支出情況

2022年政府采購預(yù)算安排0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（三）績效目標設(shè)置情況

舞鋼市廟街鄉(xiāng)人民政府2022年預(yù)算項目均按要求編制了績效目標，從項目產(chǎn)出、項目效益、滿意度等方面設(shè)置了績效指標，綜合反映項目預(yù)期完成的數(shù)量、實效、質(zhì)量，預(yù)期達到的社會經(jīng)濟效益、可持續(xù)影響以及服務(wù)對象滿意度等情況。

（四）國有資產(chǎn)占用情況。

2021年期末，舞鋼市廟街鄉(xiāng)人民政府共有車輛3輛，其中：一般公務(wù)用車3輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛；單價50.0萬元以上通用設(shè)備0套，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0套。

（五）專項轉(zhuǎn)移支付項目情況

舞鋼市廟街鄉(xiāng)人民政府 2022年無專項轉(zhuǎn)移支付項目。