一、收入支出決算總體情況說(shuō)明 2019 年度收、支總計(jì)均為 1740 萬(wàn)元。與上年度相比， 收、支總計(jì)各增加 299 萬(wàn)元，增加 20.75%。主要原因是本年 度人員工資、保險(xiǎn)提高，開(kāi)支事項(xiàng)增加等。 二、收入決算情況說(shuō)明 2019 年度收入合計(jì) 1740 萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入 1563 萬(wàn)元，占 89.83%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入 177 萬(wàn)元， 占 10.17%；上級(jí)補(bǔ)助收入 0 萬(wàn)元，占 0%；事業(yè)收入 0 萬(wàn)元， 占 0%；經(jīng)營(yíng)收入 0 萬(wàn)元，占 0%；附屬單位上繳收入 0 萬(wàn)元， 占 0%；其他收入 0 萬(wàn)元，占 0%。 三、支出決算情況說(shuō)明 2019 年度支出合計(jì) 1740 萬(wàn)元，其中：基本支出 1563 萬(wàn) 元，占 89.83%；項(xiàng)目支出 177 萬(wàn)元，占 10.17%；上繳上級(jí) 支出 0 萬(wàn)元，占 0%；經(jīng)營(yíng)支出 0 萬(wàn)元，占 0%；對(duì)附屬單位 補(bǔ)助支出 0 萬(wàn)元，占 0%。 四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明 2019 年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為 1740 萬(wàn)元。與上年 度相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加 299 萬(wàn)元，增加 20.75%。 主要原因是本年度人員工資、保險(xiǎn)提高，開(kāi)支事項(xiàng)增加等。 五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明 （一）總體情況。 2019 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出 1563 萬(wàn)元，占本 年支出合計(jì)的 89.83%。與上年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥 - 25 - 款支出增加 137 萬(wàn)元，增長(zhǎng) 9.61%。主要原因是人員工資調(diào) 標(biāo)工資增加。 （二）結(jié)構(gòu)情況。 2019 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出 1563 萬(wàn)元，主要 用于以下方面：一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出 981 萬(wàn)元，占 56.38%； 社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出 48 萬(wàn)元，占 2.76%；衛(wèi)生健康支 出（類(lèi)）支出 32 萬(wàn)元，占 1.84%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類(lèi)）支出 269 萬(wàn)元，占 15.46%；農(nóng)林水（類(lèi)）支出 380 萬(wàn)元，占 21.84%； 住房保障（類(lèi)）支出 30 萬(wàn)元，占 1.72%。 （三）具體情況。 2019 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為 963.28 萬(wàn)元，支出決算為 1563 萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 162.26%。其中： 1. 一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī) 構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為963.28萬(wàn)元，支 出決算為981萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的101.84%。決算與年初預(yù) 算數(shù)存在差異的主要原因是人員工資增加。 2.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0 萬(wàn)元，支出決算為44萬(wàn)元。決算與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主 要原因是增加退休人員。 3. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元， - 26 - 支出決算為4萬(wàn)元。決算與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因 是增加退休人員。 4.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單 位醫(yī)療（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為32萬(wàn)元。決 算與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是每年7月醫(yī)療基數(shù)調(diào) 整增加醫(yī)療費(fèi)。 5.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng) 專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）征地和拆遷補(bǔ)償支出（項(xiàng)）。 年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為177萬(wàn)元。決算與年初預(yù)算數(shù) 存在差異的主要原因是本年度增加征地和拆遷補(bǔ)償。 6.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）其他城 鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算 為92萬(wàn)元。決算與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是本年度 增加社區(qū)公共設(shè)施項(xiàng)目支出。 7.農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)業(yè)（款）農(nóng)村公益事業(yè)（項(xiàng)）。 年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為169萬(wàn)元。決算與年初預(yù)算數(shù) 存在差異的主要原因是增加了農(nóng)村公益事業(yè)項(xiàng)目。 8.農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)（款）對(duì)村民委員會(huì) 和黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為211 萬(wàn)元。決算與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是村兩委待遇 標(biāo)準(zhǔn)提高。 9.住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金 - 27 - |（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為30萬(wàn)元。決算與年 初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是增加退休人員。 六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明 2019 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出 1563 萬(wàn)元。 其中：人員經(jīng)費(fèi) 846 萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、 伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、 職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離 休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房 公積金、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ) 助支出……；公用經(jīng)費(fèi) 717 萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷 費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè) 管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租 賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、 委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其 他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公 設(shè)備購(gòu)置、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他 資本性支出。