2021年舞鋼市八臺(tái)鎮(zhèn)人民政府部門預(yù)算說明

目  錄

第一部分舞鋼市八臺(tái)鎮(zhèn)人民政府概況

一、主要職能

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分舞鋼市八臺(tái)鎮(zhèn)人民政府2021年部門預(yù)算情況說明

第三部分名詞解釋

附件：舞鋼市八臺(tái)鎮(zhèn)人民政府2021年部門預(yù)算表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財(cái)政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表

六、支出經(jīng)濟(jì)分類匯總表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

八、政府性基金預(yù)算支出情況表

九、部門（單位）整體績(jī)效目標(biāo)表

十、部門預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)匯總表

 第一部分

 舞鋼市八臺(tái)鎮(zhèn)人民政府概況

一、舞鋼市八臺(tái)鎮(zhèn)人民政府主要職能

舞鋼市八臺(tái)鎮(zhèn)貫徹落實(shí)黨中央關(guān)于財(cái)經(jīng)工作的方針政策和決策部署，在履行職責(zé)過程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對(duì)財(cái)政工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是：

（一）行政機(jī)構(gòu)

1、黨政辦公室（政策法規(guī)室）。負(fù)責(zé)協(xié)助鎮(zhèn)黨委、政府處理日常事務(wù)；負(fù)責(zé)人大代表、政協(xié)委員的聯(lián)絡(luò)工作；負(fù)責(zé)文秘、信息、檔案、保密、黨務(wù)公開、政務(wù)公開、政策調(diào)研、督查督辦及行政后勤管理等工作；負(fù)責(zé)組織開展課題調(diào)研和綜合性政策研究工作；承擔(dān)鎮(zhèn)黨委、政府有關(guān)規(guī)范性文件和合法性審查和清理工作；承擔(dān)相關(guān)行政執(zhí)法監(jiān)督、行政復(fù)議、行政應(yīng)訴等工作；承擔(dān)行政審批改革的相關(guān)工作。承辦鎮(zhèn)黨委、政府交辦的其他事項(xiàng)。

2、黨建工作辦公室（新時(shí)代文明實(shí)踐所）。負(fù)責(zé)黨建工作研究謀劃、具體任務(wù)落實(shí)等領(lǐng)域的工作；負(fù)責(zé)黨的基層組織建設(shè)工作；負(fù)責(zé)村支部換屆選舉工作；指導(dǎo)轄區(qū)內(nèi)非公有制經(jīng)濟(jì)黨組織建設(shè)；按照干部管理權(quán)限，組織實(shí)施對(duì)干部的教育、培訓(xùn)、考核、監(jiān)督及后備干部的培養(yǎng)選撥等工作；負(fù)責(zé)黨員的管理和發(fā)展教育工作；負(fù)責(zé)機(jī)構(gòu)編制管理、組織人事、老干部等工作；負(fù)責(zé)宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)、意識(shí)形態(tài)、精神文明建設(shè)等工作；負(fù)責(zé)指導(dǎo)協(xié)調(diào)工會(huì)、共青團(tuán)、婦聯(lián)等群團(tuán)組織工作；負(fù)責(zé)新時(shí)代文明實(shí)踐工作的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、工作指導(dǎo)和督查考核。承辦鎮(zhèn)黨委、政府交辦的其他事項(xiàng)。

3、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室。負(fù)責(zé)制定并組織實(shí)施區(qū)域經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展規(guī)劃；承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、重大項(xiàng)目建設(shè)和固定資產(chǎn)投資等工作，營(yíng)造良好營(yíng)商環(huán)境；協(xié)調(diào)與經(jīng)濟(jì)發(fā)展相關(guān)的其他工作；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)工信、科技、統(tǒng)計(jì)、招商引資等工作；負(fù)責(zé)具體實(shí)施上級(jí)委托行使的相關(guān)縣級(jí)管理權(quán)限。承辦鎮(zhèn)黨委、政府交辦的其他事項(xiàng)。

4、鄉(xiāng)村振興辦公室（扶貧辦公室、“三資”管理辦公室）。負(fù)責(zé)制定鄉(xiāng)村振興工作規(guī)劃，推動(dòng)鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)振興、人才振興、文化振興、生態(tài)振興、組織振興；貫徹執(zhí)行黨中央關(guān)于脫貧攻堅(jiān)工作的方針、政策，制定并組織實(shí)施全鎮(zhèn)脫貧攻堅(jiān)工作總體規(guī)劃和年度計(jì)劃；指導(dǎo)各村開展脫貧攻堅(jiān)工作；管理并指導(dǎo)村級(jí)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作；加強(qiáng)農(nóng)村“三資”（資產(chǎn)、資金、資源）的監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利、交通運(yùn)輸?shù)阮I(lǐng)域的工作；負(fù)責(zé)具體實(shí)施上級(jí)委托行使的相關(guān)縣級(jí)管理權(quán)限。承辦鎮(zhèn)黨委、政府交辦的其他事項(xiàng)。

5、社會(huì)事務(wù)辦公室。負(fù)責(zé)人力資源和社會(huì)保障、武裝、民政、教育體育、醫(yī)療保障等領(lǐng)域的工作；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)社會(huì)事務(wù)相關(guān)工作；負(fù)責(zé)具體實(shí)施上級(jí)委托行使的相關(guān)縣級(jí)管理權(quán)限。承辦鎮(zhèn)黨委、政府交辦的其他事項(xiàng)。

6、生態(tài)資源和村鎮(zhèn)建設(shè)辦公室。負(fù)責(zé)宣傳和貫徹執(zhí)行生態(tài)文明建設(shè)和環(huán)境保護(hù)等方面的政策法規(guī)；按管理權(quán)限做好飲用水水源地保護(hù)、大氣污染防治、節(jié)能減排、土壤環(huán)境保護(hù)和企業(yè)污染監(jiān)管等方面工作；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)規(guī)劃建設(shè)管理、危房改造、生活污水和垃圾處理設(shè)施建設(shè)、人居環(huán)境改善、環(huán)衛(wèi)一體化等方面工作；負(fù)責(zé)具體實(shí)施上級(jí)委托行使的相關(guān)縣級(jí)管理權(quán)限。承辦鎮(zhèn)黨委、政府交辦的其他事項(xiàng)。

7、綜合監(jiān)管辦公室。負(fù)責(zé)市直各部門派駐機(jī)構(gòu)綜合執(zhí)法的高度指揮；負(fù)責(zé)多部門協(xié)同解決的綜合型事項(xiàng)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和考核督辦；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)綜合監(jiān)督管理、應(yīng)急管理等工作；負(fù)責(zé)具體實(shí)施上級(jí)委托行使的相關(guān)縣級(jí)管理權(quán)限。承辦鎮(zhèn)黨委、政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）事業(yè)單位

1、黨政綜合便民服務(wù)中心（黨員群眾綜合服務(wù)中心、退役軍人服務(wù)站）。負(fù)責(zé)便民服務(wù)中心窗口的日常運(yùn)行管理，為企業(yè)和群眾辦事提供服務(wù)；督促行政職能部門所有政務(wù)服務(wù)和便民服務(wù)事項(xiàng)進(jìn)駐便民服務(wù)大廳；制定各項(xiàng)行政服務(wù)制度和管理辦法，并對(duì)進(jìn)駐窗口及其工作人員集中管理；負(fù)責(zé)擬訂進(jìn)入中心服務(wù)事項(xiàng)的確定、調(diào)整、變更意見，并對(duì)內(nèi)審批事項(xiàng)的辦理情況進(jìn)行協(xié)調(diào)；對(duì)權(quán)限在上級(jí)部門的行政審批許可類事項(xiàng)開展初審、呈報(bào)服務(wù)，實(shí)行集中管理；負(fù)責(zé)宣傳和貫徹退役軍人有關(guān)政策法規(guī)，保障退役軍人合法權(quán)益的落實(shí)；負(fù)責(zé)做好轄區(qū)內(nèi)退役軍人信息數(shù)據(jù)采集、甄別、錄入、分析；負(fù)責(zé)退役軍人形勢(shì)等數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)、分析、研究。承辦鎮(zhèn)黨委、政府交辦的其他事項(xiàng)。

2、社會(huì)治安綜合治理中心（群眾來訪接待中心）。負(fù)責(zé)社會(huì)治安綜合治安和平安建設(shè)工作；擬定本轄區(qū)社會(huì)治安綜合治理工作計(jì)劃、階段性工作方案并組織實(shí)施；調(diào)查了解本轄區(qū)社會(huì)治安形勢(shì)和工作動(dòng)態(tài)并及時(shí)上報(bào)；指導(dǎo)各村和有關(guān)部門落實(shí)社會(huì)治安綜合治理各項(xiàng)措施，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定；負(fù)責(zé)群眾來信來電來訪的處理與接待工作，為來信來電來訪群眾提供有關(guān)法律、法規(guī)和政策咨詢服務(wù)；負(fù)責(zé)辦理上級(jí)部門的信訪轉(zhuǎn)、交辦件和黨政領(lǐng)導(dǎo)的信訪閱批件，按時(shí)做好回復(fù)。承辦鎮(zhèn)黨委、政府交辦的其他事項(xiàng)。

3、綜合行政行隊(duì)。根據(jù)賦權(quán)和授權(quán)情況，按照法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定履行行政執(zhí)法職責(zé)，代表鎮(zhèn)政府統(tǒng)一負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)行政執(zhí)行工作；承擔(dān)法律、法規(guī)規(guī)定的行政處罰和與行政處罰相關(guān)的行政強(qiáng)制、監(jiān)督檢查等工作；加強(qiáng)與市直執(zhí)法部門的聯(lián)系，配合市直執(zhí)法部門開展聯(lián)合執(zhí)法；加強(qiáng)行政執(zhí)法隊(duì)伍的建設(shè)和管理工作；負(fù)責(zé)行政執(zhí)法人員業(yè)務(wù)和法律法規(guī)培訓(xùn)工作。承辦鎮(zhèn)黨委、政府交辦的其他事項(xiàng)。

4、文化旅游和衛(wèi)生健康服務(wù)中心。貫徹落實(shí)上級(jí)有關(guān)文化旅游方面的各項(xiàng)方針、政策，負(fù)責(zé)文化隊(duì)伍的建設(shè)和管理工作；制定文藝宣傳計(jì)劃并組織開展群眾性文化體育活動(dòng)，豐富群眾業(yè)余文體生活；負(fù)責(zé)全鎮(zhèn)文化設(shè)施規(guī)劃建設(shè)工作；負(fù)責(zé)制定全鎮(zhèn)文化旅游發(fā)展規(guī)劃；協(xié)助有關(guān)部門做好文物保護(hù)及旅游資源的開發(fā)工作；組織開展全鎮(zhèn)衛(wèi)生健康服務(wù)工作；協(xié)助有關(guān)部門做好農(nóng)村公共衛(wèi)生體系和基本醫(yī)療體系建設(shè)，收集并及時(shí)報(bào)告轄區(qū)內(nèi)突發(fā)公共衛(wèi)生事件信息。承辦鎮(zhèn)黨委、政府交辦的其他事項(xiàng)。

5、創(chuàng)新發(fā)展服務(wù)中心。貫徹落實(shí)上級(jí)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展政策和措施，全面優(yōu)化轄區(qū)內(nèi)創(chuàng)新服務(wù)環(huán)境；編制實(shí)施所轄區(qū)域服務(wù)環(huán)境、技能創(chuàng)新與產(chǎn)業(yè)發(fā)展方案；負(fù)責(zé)創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)服務(wù)體系及其重點(diǎn)項(xiàng)目（產(chǎn)業(yè)）的推進(jìn)、評(píng)估工作；負(fù)責(zé)創(chuàng)新人才隊(duì)伍建設(shè)工作。承辦鎮(zhèn)黨委、政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、舞鋼市八臺(tái)鎮(zhèn)人民政府預(yù)算單位構(gòu)成

  舞鋼市八臺(tái)鎮(zhèn)人民政府年部門預(yù)算為本級(jí)預(yù)算和所屬單位在內(nèi)的匯總預(yù)算。

1.舞鋼市八臺(tái)鎮(zhèn)人民政府機(jī)關(guān)本級(jí)；

2.舞鋼市八臺(tái)鎮(zhèn)人民政府黨政辦公室；

3.舞鋼市八臺(tái)鎮(zhèn)人民政府黨建工作辦公室；

4.舞鋼市八臺(tái)鎮(zhèn)人民政府經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室；

5.舞鋼市八臺(tái)鎮(zhèn)人民政府鄉(xiāng)村振興辦公室；

6.舞鋼市八臺(tái)鎮(zhèn)人民政府社會(huì)事務(wù)辦公室；

7.舞鋼市八臺(tái)鎮(zhèn)人民政府生態(tài)資源和村鎮(zhèn)建設(shè)辦公室；

8.舞鋼市八臺(tái)鎮(zhèn)人民政府綜合監(jiān)管辦公室；

9.舞鋼市八臺(tái)鎮(zhèn)黨政綜合便民服務(wù)中心；

10.舞鋼市八臺(tái)鎮(zhèn)社會(huì)治安綜合治理中心；

11.舞鋼市八臺(tái)鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法隊(duì)；

12.舞鋼市八臺(tái)鎮(zhèn)文化旅游和衛(wèi)生健康服務(wù)中心；

13.舞鋼市八臺(tái)鎮(zhèn)創(chuàng)新發(fā)展服務(wù)中心。

第二部分 

 舞鋼市八臺(tái)鎮(zhèn)人民政府2021年度部門預(yù)算情況說明

一、收入支出預(yù)算總體情況說明

舞鋼市八臺(tái)鎮(zhèn)人民政府2021年收、支總計(jì)均為1228.7萬元，與2020年相比，收、支總計(jì)均增加192.31萬元，上升18.56%。主要原因：項(xiàng)目支出增加。

二、收入預(yù)算總體情況說明

舞鋼市八臺(tái)鎮(zhèn)人民政府2021年收入預(yù)算1228.7萬元，其中：財(cái)政撥款收入1228.7萬元；專項(xiàng)收入0萬元；部門結(jié)轉(zhuǎn)資金收入0萬元。

三、支出預(yù)算總體情況說明

舞鋼市八臺(tái)鎮(zhèn)人民政府2021年支出預(yù)算 1228.7萬元，其中，基本支出1088.7萬元，占88.61%；項(xiàng)目支出140萬元，占11.39%。

四、財(cái)政撥款收入支出預(yù)算總體情況說明

舞鋼市八臺(tái)鎮(zhèn)人民政府2021年一般公共預(yù)算收支預(yù)算1228.7萬元，與上年相比，一般公共預(yù)算收支預(yù)算增加192.31萬元，上升18.56%，主要是項(xiàng)目支出增加。

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明

舞鋼市八臺(tái)鎮(zhèn)人民政府2021年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為1228.7萬元。主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出850.06萬元，占69.18%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出56.61萬元，占4.61%；農(nóng)林水支出322.03萬元，占26.21%。

六、支出預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類情況說明

按照《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)<支出經(jīng)濟(jì)分類科目改革方案>的通知》（財(cái)預(yù)〔2017〕98號(hào))要求，從2018年起全面實(shí)施支出經(jīng)濟(jì)分類科目改革，根據(jù)政府預(yù)算管理和部門預(yù)算管理的不同特點(diǎn)，分設(shè)部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目和政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目，兩套科目之間保持對(duì)應(yīng)關(guān)系。為適應(yīng)改革要求，我單位《支出經(jīng)濟(jì)分類匯總表》從2018年起從僅反映一般公共預(yù)算基本支出經(jīng)濟(jì)分類科目預(yù)算調(diào)整為兩套經(jīng)濟(jì)分類科目分別反應(yīng)不同資金來源的全部預(yù)算支出。

七、三公經(jīng)費(fèi)增減變化原因說明

舞鋼市八臺(tái)鎮(zhèn)人民政府2021年“三公”經(jīng)費(fèi)公共預(yù)算6.37萬元,2021年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)比2020年減少0.38萬元。

具體支出情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算0.0萬元，主要用于單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。預(yù)算數(shù)與上年持平。主要原因：無因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出。

（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維費(fèi)6.37萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0.0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.37萬元，主要用于開展工作所需公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路費(fèi)及保險(xiǎn)費(fèi)等支出。公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算數(shù)與上年持平，主要原因是不存在公務(wù)用車購置支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)比上年減少0.38萬元。主要原因是繼續(xù)貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，堅(jiān)持厲行勤儉節(jié)約，嚴(yán)格控制公務(wù)用車范圍。

（三）公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0.0萬元，主要用于按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。預(yù)算數(shù)與上年持平。主要原因是無公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)支出。

八、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說明

舞鋼市八臺(tái)鎮(zhèn)人民政府2021年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

舞鋼市八臺(tái)鎮(zhèn)人民政府2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算76.71萬元，主要保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)及正常履職需要。

  （二）政府采購情況說明

 舞鋼市八臺(tái)鎮(zhèn)人民政府采購預(yù)算安排9.8萬元，其中政府采購貨物預(yù)算9.8萬元、政府采購工程預(yù)算0.0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0.0萬元。

    (三)績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

舞鋼市八臺(tái)鎮(zhèn)人民政府2021年按要求編制了績(jī)效目標(biāo)，從項(xiàng)目產(chǎn)出、項(xiàng)目效益、滿意度等方面設(shè)置了績(jī)效指標(biāo)，綜合反映項(xiàng)目預(yù)期完成的數(shù)量、實(shí)效、質(zhì)量，預(yù)期達(dá)到的社會(huì)經(jīng)濟(jì)效益、可持續(xù)影響以及服務(wù)對(duì)象滿意度等情況。

（四）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

2020年期末，舞鋼市八臺(tái)鎮(zhèn)人民政府共有車輛3輛，其中：一般公務(wù)用車3輛，執(zhí)法執(zhí)勤車輛0輛；單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0套，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0套。

（五）專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目情況

舞鋼市八臺(tái)鎮(zhèn)人民政府2021年沒有專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目。

第三部分 

名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：是指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、其他收入：是指部門取得的除“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

四、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金(即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。

五、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

六、項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指納入市級(jí)財(cái)政預(yù)算管理，部門使用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附件：

舞鋼市八臺(tái)鎮(zhèn)人民政府2021年部門預(yù)算表