目 錄

第一部分　舞鋼市林業(yè)局概況

一、主要職能

二、部門預算單位構成

第二部分　舞鋼市林業(yè)局2021年部門預算情況說明

第三部分　名詞解釋

附件：舞鋼市林業(yè)局2021年部門預算表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預算支出情況表

六、支出經(jīng)濟分類匯總表

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表

八、政府性基金預算支出情況表

九、部門（單位）整體績效目標表

十、部門預算項目績效目標匯總表

第一部分

舞鋼市林業(yè)局概況

一、舞鋼市林業(yè)局主要職能

根據(jù)《中共舞鋼市委辦公室舞鋼市人民政府辦公室關于印發(fā)〈舞鋼市林業(yè)局職能配置內(nèi)設機構和人員編制規(guī)定〉的通知》（舞辦〔2019〕48號）文件規(guī)定，舞鋼市林業(yè)局為市政府組工作部門，貫徹落實黨中央關于林業(yè)和草原工作的方針政策和決策部署，在履行職責過程中堅持和加強黨對林業(yè)和草原工作的集中統(tǒng)一領導。主要職責是：

(一)負責全市林業(yè)及其生態(tài)建設監(jiān)督管理。擬訂林業(yè)及其生態(tài)建設的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃，起草相關規(guī)范性文件。組織開展森林資源、陸生野生動植物資源、濕地調(diào)查。承擔林業(yè)生態(tài)文明建設有關工作。

(二)組織、協(xié)調(diào)、指導和監(jiān)督全市造林綠化工作。制定全市造林綠化指導性計劃,指導各類公益林和商品林(包括用材林、經(jīng)濟林、薪炭林、藥用林、竹林、特種用途林)培育,指導植樹造林、封山育林和采用植樹種草等生物措施防治水土流失工作,指導、監(jiān)督全民義務植樹、造林綠化工作。承擔全市花卉管理工作。承擔市綠化委員會的具體工作。負責全市古樹名木保護管理工作，組織、協(xié)調(diào)、指導和監(jiān)督部門綠化工作。

(三)承擔全市森林資源保護發(fā)展、監(jiān)督管理責任。組織編制執(zhí)行全市森林采伐限額,監(jiān)督檢查林木憑證采伐、運輸,組織、指導林地、林權管理,組織擬訂林地保護利用規(guī)劃并指導實施,依法承擔應由市政府批準的林地征用、占用的初審工作,管理國有林場(苗圃)的國有森林資源,承擔國有林場(苗圃)的國有森林資源資產(chǎn)產(chǎn)權變動初審工作。

(四)組織、協(xié)調(diào)、指導和監(jiān)督濕地保護工作。組織開展?jié)竦乇Ｗo區(qū)、濕地公園等保護管理工作,監(jiān)督濕地的合理利用。

(五)組織、指導全市陸生野生動植物資源的保護和合理開發(fā)利用。依法組織、指導陸生野生動植物救護繁育、棲息地恢復發(fā)展、疫源疫病監(jiān)測,監(jiān)督管理全市陸生野生動植物獵捕或采集、馴養(yǎng)繁殖或培植、經(jīng)營利用。承擔全市瀕危物種進出口和國家保護的野生動物、珍稀樹種、珍稀野生植物及其產(chǎn)品出口的初審工作。

(六)承擔維護農(nóng)民經(jīng)營林業(yè)合法權益的責任。擬訂全市農(nóng)村林業(yè)發(fā)展、維護農(nóng)民經(jīng)營林業(yè)合法權益的政策措施,指導、監(jiān)督農(nóng)村林地承包經(jīng)營和林權流轉(zhuǎn),指導林權糾紛調(diào)處和林地承包合同糾紛仲裁。指導農(nóng)民林業(yè)專業(yè)合作組織建設,組織、協(xié)調(diào)全市林下經(jīng)濟發(fā)展工作。依法負責退耕還林工作。指導國有林場(苗圃)、森林公園和基層林業(yè)工作機構建設和管理。

(七)監(jiān)督檢查各產(chǎn)業(yè)對全市森林、濕地和陸生野生動植物資源的開發(fā)利用。擬訂全市林業(yè)資源優(yōu)化配置政策,組織指導全市林產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督。指導山區(qū)綜合開發(fā)。

(八)組織、協(xié)調(diào)、指導、監(jiān)督全市森林防火工作,組織、協(xié)調(diào)、指導專業(yè)森林撲火隊伍防撲火工作,承擔市政府護林防火指揮部的具體工作。承擔林業(yè)行政執(zhí)法監(jiān)管責任,指導全市森林公安工作,監(jiān)督管理森林公安隊伍,指導全市林業(yè)重大違法案件查處工作。承擔市重大林業(yè)有害生物災害應急防控具體工作，組織、指導林業(yè)有害生物防治、檢疫工作。

(九)組織、指導全市林業(yè)及其生態(tài)建設生態(tài)補償制度的建立和實施。編制部門預算并組織實施,提出市級財政林業(yè)專項轉(zhuǎn)移支付資金的預算建議,管理監(jiān)督市級林業(yè)資金,管理市級林業(yè)國有資產(chǎn),負責提出林業(yè)固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向、市級財政性資金安排意見;按照規(guī)定權限,審批、核準規(guī)劃內(nèi)和年度計劃內(nèi)固定資產(chǎn)投資項目。編制全市林業(yè)及其生態(tài)建設的年度生產(chǎn)計劃。

(十)組織、指導全市林業(yè)及其生態(tài)建設的科技、教育工作,指導全市林業(yè)隊伍建設。

(十一)承辦市政府交辦的其他事項。

二、舞鋼市林業(yè)局預算單位構成

舞鋼市林業(yè)局部門預算包含本級預算和下屬單位預算。

1.舞鋼市林業(yè)局機關本級；

2.舞鋼市國有林場管理局（國有石漫灘林場）；

3.舞鋼市森林公安舞鋼市林業(yè)局

第二部分

舞鋼市林業(yè)局2021年部門預算情況說明

一、收入支出預算總體情況說明

舞鋼市林業(yè)局2021年收入總計1216.55萬元，支出總計1216.55萬元，與2021年預算相比，收、支總計均增加  萬元，上升%。主要原因：林業(yè)項目增加。

二、收入預算總體情況說明

舞鋼市林業(yè)局2021年收入合計1216.55萬元,其中：一般公共預算1216.55萬元;財政性資金結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。

三、支出預算總體情況說明

舞鋼市林業(yè)局2021年支出合計1216.55萬元，其中：基本支出911.15萬元，占75%;項目支出305.4萬元，占25%。

四、財政撥款收入支出預算總體情況說明

舞鋼市林業(yè)局2021年一般公共預算收支預算1216.55萬元。與2020年相比，一般公共預算收支預算減少1054.24萬元，減少80%。主要原因林業(yè)項目減少。

五、一般公共預算支出預算情況說明

舞鋼市林業(yè)局2021年一般公共預算支出年初預算為1216.55萬元。主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出32.18萬元，占0.26%;節(jié)能環(huán)保支出203.5萬元，占16%;社會保障和就業(yè)（類）支出112.37萬元，占7.95%;醫(yī)療衛(wèi)生健康（類）支出61.06萬元，占0.5%;農(nóng)林水事務支出911.15萬元，占74%。

六、支出預算經(jīng)濟分類情況說明

舞鋼市林業(yè)局按照《財政部關于印發(fā)〈支出經(jīng)濟分類科目改革方案〉的通知》（財預〔2017〕98號）要求，從2018年起全面實施支出經(jīng)濟分類科目改革，根據(jù)政府預算管理和部門預算管理的不同特點，分設部門預算支出經(jīng)濟分類科目和政府預算支出經(jīng)濟分類科目，兩套科目之間保持對應關系。我局《支出經(jīng)濟分類匯總表》，按兩套經(jīng)濟分類科目分別反映不同資金來源的全部預算支出。

七、“三公”經(jīng)費支出預算情況說明

舞鋼市林業(yè)局2021年“三公”經(jīng)費預算為6.9萬元。2021年“三公”經(jīng)費支出預算數(shù)比2019年減少20.31萬元。

具體支出情況如下：

（一）因公出國（境）費0萬元，主要用于單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。預算數(shù)與上年持平。主要原因：嚴格執(zhí)行八項規(guī)定，厲行節(jié)約，從嚴控制因公出國（境）經(jīng)費支出。

（二）公務用車購置及運行費6.08萬元，其中，公務用車購置費0萬元；公務用車運行維護費6.08萬元，主要用于開展工作所需公務用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。公務用車購置費預算與2020年減少20.31萬元，主要原因是落實公車改革政策無公務用車購置費安排。公務用車運行維護費預算數(shù)比2020年減少20.31萬元，主要原因是落實公車改革政策，厲行節(jié)約。

（三）公務接待費0.82萬元，主要用于按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。預算數(shù)比2020年增加0.61萬元。主要原因是嚴格執(zhí)行《黨政機關國內(nèi)公務接待管理規(guī)定》等辦法，不斷規(guī)范公務接待管理，嚴格接待審批控制，厲行勤儉節(jié)約，不斷壓縮公務接待費支出，業(yè)務招待增加。

八、政府性基金預算支出決算情況說明

舞鋼市林業(yè)局2021年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

九、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經(jīng)費支出情況

舞鋼市林業(yè)局2021年機關運行經(jīng)費支出預算32.18萬元，主要保障機構正常運轉(zhuǎn)及政策履職需要。

（二）政府采購情況說明

舞鋼市林業(yè)局2021年政府采購預算安排5.9萬元，其中：政府采購貨物預算5.9萬元、政府采購服務預算0萬元。

（三）績效目標設置情況

舞鋼市林業(yè)局2021年預算項目均按要求編制了績效目標，從項目產(chǎn)出、項目效益、滿意度等方面設置了績效指標，綜合反映項目預期完成的數(shù)量、實效、質(zhì)量，預期達到的社會經(jīng)濟效益、可持續(xù)影響以及服務對象滿意度等情況。

（四）國有資產(chǎn)占用情況。

2020年期末，我局共有車輛15輛，其中：一般公務用車4輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車10輛、其他用車1輛，其他用車主要是森林防火車輛1輛；單價50萬元以上通用設備0套，單位價值100萬元以上專用設備0套。

（五）專項轉(zhuǎn)移支付項目情況

舞鋼市林業(yè)局負責管理的專項轉(zhuǎn)移支付項目共有2項，主要是：公益林管護資金16.8萬元、生態(tài)效益補償186.7萬元，我局將按照《預算法》等有關規(guī)定，積極做好項目分配前期準備工作，在規(guī)定的時間內(nèi)向財政部門提出資金分配意見，根據(jù)有關要求做好項目申報公開等相關工作。

第三部分

名詞解釋

一、財政撥款收入：是指省級財政當年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取得的收入。

三、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

四、用事業(yè)基金彌補收支差額：是指事業(yè)單位在當年的

“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。

五、基本支出：是指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

六、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

七、“三公”經(jīng)費：是指納入省級財政預算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

八、機關運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附件：

2021年舞鋼市林業(yè)局（含二級單位）預算公開附表