目　錄

第一部分　舞鋼市林業(yè)局概況

一、主要職能

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分　舞鋼市林業(yè)局2020年部門預(yù)算情況說明

第三部分　名詞解釋

附件：舞鋼市林業(yè)局2020年部門預(yù)算表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財(cái)政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表

六、支出經(jīng)濟(jì)分類匯總表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

八、政府性基金預(yù)算支出情況表

九、部門（單位）整體績效目標(biāo)表

十、部門預(yù)算項(xiàng)目績效目標(biāo)匯總表

第一部分　舞鋼市林業(yè)局概況

一、舞鋼市林業(yè)局主要職能

根據(jù)《中共舞鋼市委辦公室舞鋼市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)〈舞鋼市林業(yè)局職能配置內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定〉的通知》（舞辦〔2019〕48號(hào)）文件規(guī)定，舞鋼市林業(yè)局為市政府組工作部門，貫徹落實(shí)黨中央關(guān)于林業(yè)和草原工作的方針政策和決策部署，在履行職責(zé)過程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對(duì)林業(yè)和草原工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是：

(一)負(fù)責(zé)全市林業(yè)及其生態(tài)建設(shè)監(jiān)督管理。擬訂林業(yè)及其生態(tài)建設(shè)的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃，起草相關(guān)規(guī)范性文件。組織開展森林資源、陸生野生動(dòng)植物資源、濕地調(diào)查。承擔(dān)林業(yè)生態(tài)文明建設(shè)有關(guān)工作。

(二)組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和監(jiān)督全市造林綠化工作。制定全市造林綠化指導(dǎo)性計(jì)劃,指導(dǎo)各類公益林和商品林(包括用材林、經(jīng)濟(jì)林、薪炭林、藥用林、竹林、特種用途林)培育,指導(dǎo)植樹造林、封山育林和采用植樹種草等生物措施防治水土流失工作,指導(dǎo)、監(jiān)督全民義務(wù)植樹、造林綠化工作。承擔(dān)全市花卉管理工作。承擔(dān)市綠化委員會(huì)的具體工作。負(fù)責(zé)全市古樹名木保護(hù)管理工作，組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和監(jiān)督部門綠化工作。

(三)承擔(dān)全市森林資源保護(hù)發(fā)展、監(jiān)督管理責(zé)任。組織編制執(zhí)行全市森林采伐限額,監(jiān)督檢查林木憑證采伐、運(yùn)輸,組織、指導(dǎo)林地、林權(quán)管理,組織擬訂林地保護(hù)利用規(guī)劃并指導(dǎo)實(shí)施,依法承擔(dān)應(yīng)由市政府批準(zhǔn)的林地征用、占用的初審工作,管理國有林場(chǎng)(苗圃)的國有森林資源,承擔(dān)國有林場(chǎng)(苗圃)的國有森林資源資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)變動(dòng)初審工作。

(四)組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和監(jiān)督濕地保護(hù)工作。組織開展?jié)竦乇Ｗo(hù)區(qū)、濕地公園等保護(hù)管理工作,監(jiān)督濕地的合理利用。

(五)組織、指導(dǎo)全市陸生野生動(dòng)植物資源的保護(hù)和合理開發(fā)利用。依法組織、指導(dǎo)陸生野生動(dòng)植物救護(hù)繁育、棲息地恢復(fù)發(fā)展、疫源疫病監(jiān)測(cè),監(jiān)督管理全市陸生野生動(dòng)植物獵捕或采集、馴養(yǎng)繁殖或培植、經(jīng)營利用。承擔(dān)全市瀕危物種進(jìn)出口和國家保護(hù)的野生動(dòng)物、珍稀樹種、珍稀野生植物及其產(chǎn)品出口的初審工作。

(六)承擔(dān)維護(hù)農(nóng)民經(jīng)營林業(yè)合法權(quán)益的責(zé)任。擬訂全市農(nóng)村林業(yè)發(fā)展、維護(hù)農(nóng)民經(jīng)營林業(yè)合法權(quán)益的政策措施,指導(dǎo)、監(jiān)督農(nóng)村林地承包經(jīng)營和林權(quán)流轉(zhuǎn),指導(dǎo)林權(quán)糾紛調(diào)處和林地承包合同糾紛仲裁。指導(dǎo)農(nóng)民林業(yè)專業(yè)合作組織建設(shè),組織、協(xié)調(diào)全市林下經(jīng)濟(jì)發(fā)展工作。依法負(fù)責(zé)退耕還林工作。指導(dǎo)國有林場(chǎng)(苗圃)、森林公園和基層林業(yè)工作機(jī)構(gòu)建設(shè)和管理。

(七)監(jiān)督檢查各產(chǎn)業(yè)對(duì)全市森林、濕地和陸生野生動(dòng)植物資源的開發(fā)利用。擬訂全市林業(yè)資源優(yōu)化配置政策,組織指導(dǎo)全市林產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督。指導(dǎo)山區(qū)綜合開發(fā)。

(八)組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、監(jiān)督全市森林防火工作,組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)專業(yè)森林撲火隊(duì)伍防撲火工作,承擔(dān)市政府護(hù)林防火指揮部的具體工作。承擔(dān)林業(yè)行政執(zhí)法監(jiān)管責(zé)任,指導(dǎo)全市森林公安工作,監(jiān)督管理森林公安隊(duì)伍,指導(dǎo)全市林業(yè)重大違法案件查處工作。承擔(dān)市重大林業(yè)有害生物災(zāi)害應(yīng)急防控具體工作，組織、指導(dǎo)林業(yè)有害生物防治、檢疫工作。

(九)組織、指導(dǎo)全市林業(yè)及其生態(tài)建設(shè)生態(tài)補(bǔ)償制度的建立和實(shí)施。編制部門預(yù)算并組織實(shí)施,提出市級(jí)財(cái)政林業(yè)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金的預(yù)算建議,管理監(jiān)督市級(jí)林業(yè)資金,管理市級(jí)林業(yè)國有資產(chǎn),負(fù)責(zé)提出林業(yè)固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向、市級(jí)財(cái)政性資金安排意見;按照規(guī)定權(quán)限,審批、核準(zhǔn)規(guī)劃內(nèi)和年度計(jì)劃內(nèi)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目。編制全市林業(yè)及其生態(tài)建設(shè)的年度生產(chǎn)計(jì)劃。

(十)組織、指導(dǎo)全市林業(yè)及其生態(tài)建設(shè)的科技、教育工作,指導(dǎo)全市林業(yè)隊(duì)伍建設(shè)。

(十一)承辦市政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、舞鋼市林業(yè)局預(yù)算單位構(gòu)成

舞鋼市林業(yè)局部門預(yù)算包含本級(jí)預(yù)算和下屬單位預(yù)算。

1.舞鋼市林業(yè)局機(jī)關(guān)本級(jí)；

2.舞鋼市國有林場(chǎng)管理局（國有石漫灘林場(chǎng)）；

3.舞鋼市森林公安舞鋼市林業(yè)局

第二部分　舞鋼市林業(yè)局2020年部門預(yù)算情況說明

一、收入支出預(yù)算總體情況說明

舞鋼市林業(yè)局2020年收入總計(jì)2721.57萬元，支出總計(jì)2721.57萬元，與2019年預(yù)算相比，收、支總計(jì)均增加344.45萬元，上升14.5%。主要原因：林業(yè)項(xiàng)目增加。

二、收入預(yù)算總體情況說明

舞鋼市林業(yè)局2020年收入合計(jì)2721.57萬元,其中：一般公共預(yù)算2721.57萬元;財(cái)政性資金結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。

三、支出預(yù)算總體情況說明

舞鋼市林業(yè)局2020年支出合計(jì)2721.57萬元，其中：基本支出2146.42萬元，占78.8%;項(xiàng)目支出 575.14萬元，占21%。

四、財(cái)政撥款收入支出預(yù)算總體情況說明

舞鋼市林業(yè)局2020年一般公共預(yù)算收支預(yù)算2721.57萬元。與2019年相比，一般公共預(yù)算收支預(yù)算增加344.45萬元，上升14.5%。主要原因林業(yè)項(xiàng)目增加。

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明

舞鋼市林業(yè)局2020年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為2721.5萬元。主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出82.09萬元，占3%;節(jié)能環(huán)保支出450.78萬元，占16.5%;社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出241.19萬元，占8.9%;醫(yī)療衛(wèi)生健康（類）支出77.82萬元，占2.9%;農(nóng)林水事務(wù)支出1869.69萬元，占69%。

六、支出預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類情況說明

舞鋼市林業(yè)局按照《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)〈支出經(jīng)濟(jì)分類科目改革方案〉的通知》（財(cái)預(yù)〔2017〕98號(hào)）要求，從2018年起全面實(shí)施支出經(jīng)濟(jì)分類科目改革，根據(jù)政府預(yù)算管理和部門預(yù)算管理的不同特點(diǎn)，分設(shè)部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目和政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目，兩套科目之間保持對(duì)應(yīng)關(guān)系。我局《支出經(jīng)濟(jì)分類匯總表》，按兩套經(jīng)濟(jì)分類科目分別反映不同資金來源的全部預(yù)算支出。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明

舞鋼市林業(yè)局2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為27.21萬元。2020年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)比2019年增加3.61萬元。

具體支出情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)0萬元，主要用于單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。預(yù)算數(shù)與上年持平。主要原因：嚴(yán)格執(zhí)行八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，從嚴(yán)控制因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出。

（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)27萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)27萬元，主要用于開展工作所需公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算數(shù)基本與2019年持平，主要原因是落實(shí)公車改革政策無公務(wù)用車購置費(fèi)安排。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)比2019年增加4.6萬元，主要原因車輛老化維修費(fèi)用增加，業(yè)務(wù)量增大燃油費(fèi)用增加。

（三）公務(wù)接待費(fèi)0.21萬元，主要用于按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。預(yù)算數(shù)比2019年增加0.99萬元。主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行《黨政機(jī)關(guān)國內(nèi)公務(wù)接待管理規(guī)定》等辦法，不斷規(guī)范公務(wù)接待管理，嚴(yán)格接待審批控制，厲行勤儉節(jié)約，不斷壓縮公務(wù)接待費(fèi)支出。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

舞鋼市林業(yè)局2020年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

九、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

舞鋼市林業(yè)局2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算119.45萬元，主要保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)及政策履職需要。

（二）政府采購情況說明

舞鋼市林業(yè)局2020年政府采購預(yù)算安排17.6萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算17.6萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（三）績效目標(biāo)設(shè)置情況

舞鋼市林業(yè)局2020年預(yù)算項(xiàng)目均按要求編制了績效目標(biāo)，從項(xiàng)目產(chǎn)出、項(xiàng)目效益、滿意度等方面設(shè)置了績效指標(biāo)，綜合反映項(xiàng)目預(yù)期完成的數(shù)量、實(shí)效、質(zhì)量，預(yù)期達(dá)到的社會(huì)經(jīng)濟(jì)效益、可持續(xù)影響以及服務(wù)對(duì)象滿意度等情況。

（四）國有資產(chǎn)占用情況。

2019年期末，我局共有車輛15輛，其中：一般公務(wù)用車4輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車10輛、其他用車1輛，其他用車主要是森林防火車輛1輛；單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0套，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0套。

（五）專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目情況

舞鋼市林業(yè)局負(fù)責(zé)管理的專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目共有3項(xiàng)，主要是：退耕還林資金73.87萬元、生態(tài)效益補(bǔ)償189.1萬元、森林培育187.81萬元；我局將按照《預(yù)算法》等有關(guān)規(guī)定，積極做好項(xiàng)目分配前期準(zhǔn)備工作，在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)向財(cái)政部門提出資金分配意見，根據(jù)有關(guān)要求做好項(xiàng)目申報(bào)公開等相關(guān)工作。

第三部分　名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：是指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、其他收入：是指部門取得的除“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

四、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：是指事業(yè)單位在當(dāng)年的

“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。

五、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

六、項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指納入省級(jí)財(cái)政預(yù)算管理，部門使用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附件：

2020年舞鋼市林業(yè)局（含二級(jí)單位）預(yù)算公開表