2021年舞鋼市醫(yī)療保障局（含二級單位）

部門預(yù)算說明

目  錄

第一部分  舞鋼市醫(yī)療保障局（含二級單位）概況

一、主要職能

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分  舞鋼市醫(yī)療保障局（含二級單位）2021年部門預(yù)算情況說明

第三部分  名詞解釋

附件：舞鋼市醫(yī)療保障局（含二級單位）2021年部門預(yù)算表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表

六、支出經(jīng)濟分類匯總表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表

八、政府性基金預(yù)算支出情況表

九、部門（單位）整體績效目標(biāo)表

十、部門預(yù)算項目績效目標(biāo)匯總表

第一部分

舞鋼市醫(yī)療保障局概況（含二級單位）

一、舞鋼市醫(yī)療保障局（含二級單位）主要職能

舞鋼市醫(yī)療保障局（含二級單位）為市政府組成部門，貫徹落實黨中央關(guān)于醫(yī)療保障管理工作的方針政策和決策部署，執(zhí)行有關(guān)醫(yī)療保險、生育保險、城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險、離休人員醫(yī)療保障、移交政府安置的軍隊離退休干部醫(yī)療保障、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障法律法規(guī)政策。不斷提高醫(yī)療保障水平，確保醫(yī)保資金合理使用、安全可控，推進醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥“三醫(yī)聯(lián)動”改革，更好保障人民群眾就醫(yī)需求、減輕醫(yī)藥費用負(fù)擔(dān)。主要職責(zé)是:

(一) 根據(jù)上級醫(yī)療保障基金監(jiān)督管理辦法，建立健全醫(yī)療保障基金安全防控機制，推進醫(yī)療保障基金支付方式健康運行。

(二) 根據(jù)統(tǒng)一醫(yī)療保障籌資和待遇政策，完善動態(tài)調(diào)整和區(qū)域調(diào)劑平衡機制，統(tǒng)籌城鄉(xiāng)醫(yī)療保障待遇標(biāo)準(zhǔn)，建立健全與籌資水平相適應(yīng)的待遇調(diào)整機制。

(三) 組織實施城鄉(xiāng)統(tǒng)一的藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療服務(wù)項目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施等醫(yī)保目錄和支付標(biāo)準(zhǔn)，建立動態(tài)調(diào)整機制，組織實施醫(yī)保目錄準(zhǔn)入談判規(guī)則。

(四) 根據(jù)制定藥品、醫(yī)用耗材價格和醫(yī)療服務(wù)項目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施收費等政策，建立醫(yī)保支付醫(yī)藥服務(wù)價格合理確定和動態(tài)調(diào)整機制，推動建立市場主導(dǎo)的社會醫(yī)藥服務(wù)價格形成機制，建立價格信息監(jiān)測和信息發(fā)布制度。

(五) 制定定點醫(yī)藥機構(gòu)協(xié)議和支付管理辦法并組織實施，建立健全醫(yī)療保障信用評價體系和信息披露制度，監(jiān)督管理納入醫(yī)保范圍內(nèi)的醫(yī)療服務(wù)行為和醫(yī)療費用，依法查處醫(yī)療保障領(lǐng)域違法違規(guī)行為。

(六) 負(fù)責(zé)醫(yī)療保障經(jīng)辦管理、公共服務(wù)體系和信息化建設(shè)。組織制定和完善異地就醫(yī)管理和費用結(jié)算政策。建立健全醫(yī)療保障關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)制度。開展醫(yī)療保障領(lǐng)域國際合作交流。

(七) 完成上級交辦的其他任務(wù)。

二、舞鋼市醫(yī)療保障局（含二級單位）預(yù)算單位構(gòu)成

舞鋼市醫(yī)療保障局2021年部門預(yù)算為本級預(yù)算和局屬二級單位在內(nèi)的匯總預(yù)算。

1. 舞鋼市社會醫(yī)療保險中心（二級單位）；

第二部分

舞鋼市醫(yī)療保障局（含二級單位）2021年部門預(yù)算情況說明

一、收入支出預(yù)算總體情況說明

舞鋼市醫(yī)療保障局（含二級單位）2021年收、支出總計均為15157.13萬元，與上年預(yù)算相比，收、支總計各減少323.81萬元，下降2.09%。主要原因：上級轉(zhuǎn)移財政對城鄉(xiāng)居民基本保障基金的補助的減少。

二、收入預(yù)算總體情況說明

舞鋼市醫(yī)療保障局（含二級單位）2021年收入預(yù)算15157.13萬元,其中：一般公共預(yù)算3198.21萬元、上級專項轉(zhuǎn)移支付11958.92萬元，政府性基金0.0萬元、專戶管理的教育收費0.0萬元、部門財政性資金結(jié)轉(zhuǎn)0.0萬元。

三、支出預(yù)算總體情況說明

舞鋼市醫(yī)療保障局（含二級單位）2021年支出預(yù)算15157.13萬元，其中：基本支出568.21萬元，占3.75%;項目支出14588.92萬元，占96.25%。

四、財政撥款收入支出預(yù)算總體情況說明

舞鋼市醫(yī)療保障局（含二級單位）2021年一般公共預(yù)算收支預(yù)算15157.13萬元。與上年相比，一般公共預(yù)算收支預(yù)算減少323.81萬元，下降2.09%。主要原因上級轉(zhuǎn)移財政對城鄉(xiāng)居民基本保障基金的補助的減少。

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明

舞鋼市醫(yī)療保障局（含二級單位）2021年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為15157.13萬元。主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出0萬元，占0%;教育（類）支出0萬元，占0%;社會保障和就業(yè)（類）支出696.21萬元，占4.59%;社會保險基金（類）支出14460.92萬元，占95.41%;住房保障（類）支出0萬元，占0%。

六、支出預(yù)算經(jīng)濟分類情況說明

按照《財政部關(guān)于印發(fā)〈支出經(jīng)濟分類科目改革方案〉的通知》（財預(yù)〔2017〕98號）要求，從2018年起全面實施支出經(jīng)濟分類科目改革，根據(jù)政府預(yù)算管理和部門預(yù)算管理的不同特點，分設(shè)部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目和政府預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目，兩套科目之間保持對應(yīng)關(guān)系。我單位《支出經(jīng)濟分類匯總表》從2018年起從僅反映一般公共預(yù)算基本支出經(jīng)濟分類科目預(yù)算調(diào)整為兩套經(jīng)濟分類科目分別反映不同資金來源的全部預(yù)算支出。

七、“三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況說明

舞鋼市醫(yī)療保障局（含二級單位）2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算為3.66萬元。2021年“三公”經(jīng)費支出預(yù)算數(shù)比2020年減少5.42萬元。

具體支出情況如下：

（一）因公出國（境）費0萬元，主要用于單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。預(yù)算數(shù)比2020年減少0萬元。主要原因是加強出國經(jīng)費管理，對出國經(jīng)費進行壓縮。

（二）公務(wù)用車購置及運行費3.66萬元，其中，公務(wù)用車購置費0萬元；公務(wù)用車運行維護費3.66萬元，主要用于開展工作所需公務(wù)用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。2020年預(yù)算為9.08萬元，公務(wù)用車運行維護費預(yù)算數(shù)比2020年減少5.42萬元，主要原因是落實公車改革政策，加強公務(wù)用車管理，嚴(yán)控公務(wù)用車支出。

（三）公務(wù)接待費0萬元，主要用于按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。預(yù)算數(shù)比2020年減少0萬元。主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行《黨政機關(guān)國內(nèi)公務(wù)接待管理規(guī)定》等辦法，不斷規(guī)范公務(wù)接待管理，嚴(yán)格接待審批控制，厲行勤儉節(jié)約，不斷壓縮公務(wù)接待費支出。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

舞鋼市醫(yī)療保障局（含二級單位）2021年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

九、其他重要事項情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

醫(yī)療保障局（含二級單位）2021年機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算20.69萬元，主要保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)及政策履職需要。

（二）政府采購支出情況

舞鋼市醫(yī)療保障局（含二級單位）2021年政府采購預(yù)算安排0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（三）績效目標(biāo)設(shè)置情況

舞鋼市醫(yī)療保障局（含二級單位）2021年預(yù)算項目均按要求編制了績效目標(biāo)，從項目產(chǎn)出、項目效益、滿意度等方面設(shè)置了績效指標(biāo)，綜合反映項目預(yù)期完成的數(shù)量、實效、質(zhì)量，預(yù)期達到的社會經(jīng)濟效益、可持續(xù)影響以及服務(wù)對象滿意度等情況。

（四）國有資產(chǎn)占用情況。

2020年期末，醫(yī)療保障局（含二級單位）我廳共有車輛5輛，其中：一般公務(wù)用車5輛、單價50萬元以上通用設(shè)備0套，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0套。

（五）專項轉(zhuǎn)移支付項目情況

舞鋼市醫(yī)療保障局（含二級單位）負(fù)責(zé)管理的專項轉(zhuǎn)移支付項目共有3項，主要是：提前下達2021年城鄉(xiāng)居民中央財政補助資金，提前下達2021年城鄉(xiāng)居民代扣大病保險資金、提前下達2021年城鄉(xiāng)居民省級補助資金，預(yù)算資金總金額11958.92萬元；我局 將按照《預(yù)算法》等有關(guān)規(guī)定，積極做好項目分配前期準(zhǔn)備工作，在規(guī)定的時間內(nèi)向財政部門提出資金分配意見，根據(jù)有關(guān)要求做好項目申報公開等相關(guān)工作。

第三部分
名詞解釋

一、財政撥款收入：是指市級財政當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取得的收入。

三、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

四、用事業(yè)基金彌補收支差額：是指事業(yè)單位在當(dāng)年的

“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當(dāng)年收支缺口的資金。

五、基本支出：是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

六、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、“三公”經(jīng)費：是指納入市級財政預(yù)算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

八、機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

附件：舞鋼市醫(yī)療保障局（含二級單位）2021年部門預(yù)算表