舞鋼市應(yīng)急管理局2019年部門預(yù)算

目　錄

第一部分　部門預(yù)算基本概況

一、部門機構(gòu)設(shè)置及人員構(gòu)成情況

二、主要職責(zé)

第二部分　2019年度部門預(yù)算情況說明

第三部分　名詞解釋

附件： 2019年度部門預(yù)算表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表

六、支出經(jīng)濟分類匯總表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表

八、政府性基金預(yù)算支出情況表

九、國有資本經(jīng)營情況統(tǒng)計表

十、政府采購情況表

第一部分 舞鋼市應(yīng)急管理局部門預(yù)算基本概況

一、部門機構(gòu)設(shè)置及人員構(gòu)成情況

舞鋼市應(yīng)急管理局單位設(shè)管理機構(gòu)1個，編制20人、二級單位1個，編制20人。其中：在職人員34人，離退休人員8人。

市應(yīng)急管理局設(shè)內(nèi)設(shè)機構(gòu)有辦公室、政策法規(guī)科、科技裝備財務(wù)科、綜合協(xié)調(diào)科、安全監(jiān)督管理一科、安全監(jiān)督管理二科、安全監(jiān)督管理三科、安全監(jiān)督管理四科、事故統(tǒng)計調(diào)查科、人事培訓(xùn)科等。

二、主要職責(zé)

（一）貫徹執(zhí)行國家安全生產(chǎn)法律、法規(guī)，組織起草全市安全生產(chǎn)規(guī)范性文件和政策，擬訂全市安全生產(chǎn)規(guī)劃及工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程并組織實施。

（二）承擔(dān)全市安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理責(zé)任，依法行使綜合監(jiān)督管理職權(quán)，指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督檢查有關(guān)部門和鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、辦事處的安全生產(chǎn)工作，定期分析和預(yù)測全市安全生產(chǎn)形勢，研究、協(xié)調(diào)和解決安全生產(chǎn)中的重大問題，督促、指導(dǎo)落實安全生產(chǎn)責(zé)任制和安全生產(chǎn)責(zé)任追究制。

（三）承擔(dān)工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理責(zé)任，按照分級、屬地原則，依法監(jiān)督檢查工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營單位貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)情況、安全生產(chǎn)條件和有關(guān)設(shè)備（不含特種設(shè)備）、材料、勞動防護用品的安全管理工作，重大危險源監(jiān)控及重大事故隱患的排查治理工作;依法查處不具備安全生產(chǎn)條件的工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營單位。負(fù)責(zé)監(jiān)督管理市管工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)工作。

（四）承擔(dān)非煤礦礦山和危險化學(xué)品、煙花爆竹經(jīng)營企業(yè)安全生產(chǎn)準(zhǔn)入管理責(zé)任，依法組織實施安全生產(chǎn)準(zhǔn)入制度并負(fù)責(zé)監(jiān)督管理工作。負(fù)責(zé)危險化學(xué)品安全監(jiān)督管理綜合工作。　 

（五）承擔(dān)工礦商貿(mào)作業(yè)場所職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督檢查責(zé)任，負(fù)責(zé)職業(yè)衛(wèi)生安全許可證申報工作，組織查處職業(yè)危害事故和違法違規(guī)行為。 

（六）負(fù)責(zé)組織指揮和協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)應(yīng)急救援工作，綜合管理全市生產(chǎn)安全傷亡事故、事故隱患排查治理、安全生產(chǎn)和職業(yè)危害信息統(tǒng)計分析工作，依法組織、協(xié)調(diào)一般生產(chǎn)安全事故的調(diào)查處理工作并監(jiān)督事故查處的落實情況。協(xié)助調(diào)查處理較大以上事故。

（七）負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查職責(zé)范圍內(nèi)新建、改建、擴建工程項目安全設(shè)施與主體工程同時設(shè)計、同時施工、同時投產(chǎn)使用情況。 

（八）協(xié)調(diào)全市安全生產(chǎn)檢測檢驗工作，監(jiān)督安全生產(chǎn)社會中介機構(gòu)和安全評價工作。 

（九）組織、指導(dǎo)全市安全生產(chǎn)宣傳教育和安全文化建設(shè)工作,協(xié)調(diào)工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營單位(不含煤礦企業(yè))主要負(fù)責(zé)人、安全生產(chǎn)管理人員安全資格考核工作,監(jiān)督檢查工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營單位安全培訓(xùn)工作。 

（十）組織擬訂全市安全科技規(guī)劃，指導(dǎo)協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)重大科學(xué)技術(shù)研究以及科研成果申報、推廣和技術(shù)示范工作。 

（十一）指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督監(jiān)察全市安全生產(chǎn)行政執(zhí)法工作。 

（十二）組織開展全市安全生產(chǎn)方面的對外交流與合作。 

（十三）承擔(dān)市政府安全生產(chǎn)委員會日常工作。 

（十四）承辦市政府及市政府安全生產(chǎn)委員會交辦的其他事項。 

第二部分舞鋼市應(yīng)急管理局2019年度部門預(yù)算情況說明

一、收入支出預(yù)算總體情況說明

2019年收、支總計均為 304 萬元，與2018年相比，收、支總計均增加8.8萬元。主要原因提高安全生產(chǎn)管理投入。

二、收入預(yù)算說明

2019年收入預(yù)算 304萬元，其中：財政撥款收入304萬元；專項收入0萬元；部門結(jié)轉(zhuǎn)資金收入0萬元。

三、支出預(yù)算說明

2019年支出預(yù)算304萬元，按用途劃分為：工資福利支出 223萬元,占 74%；商品服務(wù)支出 10萬元，占 3%；對個人及家庭的補助支出4 萬元，占 1%；項目支出 67萬元，占22 %。

四、財政撥款收入支出預(yù)算總體情況說明

2019年一般公共預(yù)算收支預(yù)算304萬元，與2018年相比，一般公共預(yù)算收支預(yù)算增加8.8萬元，主要是提高安全生產(chǎn)管理投入。

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明

2019年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為304萬元。主要用于災(zāi)害防治及應(yīng)急。

六、支出預(yù)算經(jīng)濟分類情況說明

2019年預(yù)算支出304萬元，其中：基本支出237萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、其他對個人和家庭的補助支出；項目支出67萬元，主要包括：辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新和其他支出。

七、三公經(jīng)費增減變化原因說明

2019年 “三公”經(jīng)費公共預(yù)算4萬元。其中：

（一）因公出國（境）費預(yù)算0萬元，預(yù)算數(shù)與2018年持平。     

（二）公務(wù)用車運行維護費預(yù)算3萬元，預(yù)算數(shù)比2018年下降0.8  萬元。主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神，堅持厲行勤儉節(jié)約，進一步規(guī)范公務(wù)用車制度，嚴(yán)格控制公務(wù)用車范圍，主要用于日常公務(wù)發(fā)生的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)用車購置0萬元，預(yù)算數(shù)與2018年持平。   

（三）公務(wù)接待費預(yù)算 1萬元，預(yù)算數(shù)與2018年持平，占“三公”經(jīng)費總額的22 %。

八、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說明

部門2019年政府性基金預(yù)算支出0萬元，與2018年持平。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

部門2019年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元，與2018年持平。

十、政府采購情況說明

2019年，政府采購預(yù)算安排0萬元，與2018年相比持平,

十一、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算

2019年，機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算67萬元，主要用于辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、水、電、暖、物業(yè)管理等運行維護費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費以及其他費用。

 (二)關(guān)于預(yù)算績效管理工作開展情況說明

2018年，我單位對0個項目進行了預(yù)算績效評價，涉及資金0萬元。2019年，我單位擬組織對0個項目進行了預(yù)算績效評價，涉及資金0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

2018年期末，我單位共有車輛3輛，其中：一般公務(wù)用車3輛。

（四）專項轉(zhuǎn)移支付項目情況

我單位2019年沒有專項轉(zhuǎn)移支付項目 

第三部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：是指市級財政當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取得的收入。

三、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

四、用事業(yè)基金彌補收支差額：是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金(即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補當(dāng)年收支缺口的資金。

五、基本支出：是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

六、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、“三公”經(jīng)費：是指納入市級財政預(yù)算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

八、機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費以及其他費用。

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