2020年舞鋼市應急管理局部門預算說明

目錄

第一部分舞鋼市應急局概況

一、主要職能

二、部門預算單位構成

第二部分舞鋼市應急局2020年部門預算情況說明

第三部分名詞解釋

附件：舞鋼市應急局2020年部門預算表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預算支出情況表

六、支出經(jīng)濟分類匯總表

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表

八、政府性基金預算支出情況表

九、國有資本經(jīng)營預算表

十、政府采購表

十一、重點項目支出預算績效目標表

第一部分

舞鋼市應急局概況（含二級單位）

一、舞鋼市應急局主要職能

   (一）負責全市應急管理工作，指導各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）和市直各部門應對安全生產(chǎn)類、自然災害類等突發(fā)事件和綜合防災減災救災工作。負責安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理和工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。

（二）貫徹執(zhí)行國家應急管理、安全生產(chǎn)等法律法規(guī)、方針政策，組織編制全市應急體系建設、安全生產(chǎn)和綜合防災減災規(guī)劃并監(jiān)督實施。

（三）指導全市應急預案體系建設，建立完善事故災難和自然災害分級應對制度，組織編制全市總體應急預案和安全生產(chǎn)類、自然災害類專項預案，綜合協(xié)調(diào)應急預案銜接工作，組織開展預案演練，推動應急避難設施建設。

（四）牽頭建立統(tǒng)一的應急管理信息系統(tǒng)，負責信息傳輸渠道的規(guī)劃和布局，建立監(jiān)測預警和災情報告制度，健全自然災害信息資源獲取和共享機制，依法統(tǒng)一發(fā)布災情。

（五）組織指導協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)類、自然災害類等突發(fā)事件應急救援，承擔市應對特別重大災害指揮部工作，綜合研判突發(fā)事件發(fā)展態(tài)勢并提出應對建議，協(xié)助市委、市政府指定的負責同志組織特別重大災害應急處置工作。

（六）統(tǒng)一協(xié)調(diào)指揮各類應急專業(yè)隊伍，建立應急協(xié)調(diào)聯(lián)動機制，推進指揮平臺對接，銜接駐舞武警部隊參與應急救援工作。

（七）統(tǒng)籌應急救援力量建設，負責消防、森林和草原火災撲救、抗洪搶險、地震和地質災害救援、生產(chǎn)安全事故救援等專業(yè)應急救援力量建設，管理全市綜合性應急救援隊伍，負責全市應急救援力量建設。

（八）組織指導消防工作，指導消防監(jiān)督、火災預防、火災撲救等工作。

（九）指導協(xié)調(diào)森林和草原火災、水旱災害、地震和地質災害等防治工作，負責自然災害綜合監(jiān)測預警工作，指導開展自然災害綜合風險評估工作。

（十）組織協(xié)調(diào)災害救助工作，組織指導災情核查、損失評估、救災捐贈工作，按權限管理、分配救災款物并監(jiān)督使用。

（十一）依法行使市安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理職權，指導協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查市政府有關部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府、街道辦事處安全生產(chǎn)工作，督促、指導安全生產(chǎn)責任落實。組織開展安全生產(chǎn)巡查、考核工作。承擔舞鋼市政府安全生產(chǎn)委員會日常工作。

（十二）按照分級、屬地原則，依法監(jiān)督檢查工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營單位貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)情況及其安全生產(chǎn)條件和有關設備（特種設備除外）、材料、勞動防護用品的安全生產(chǎn)管理工作。依法組織并指導監(jiān)督實施安全生產(chǎn)準入制度。負責危險化學品安全監(jiān)督管理綜合工作和煙花爆竹安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。

（十三）依法組織指導生產(chǎn)安全事故調(diào)查處理，監(jiān)督事故查處和責任追究落實情況。組織開展自然災害類突發(fā)事件的調(diào)查評估工作。協(xié)助國家、省、平頂山市調(diào)查處理重大以上事故。綜合管理全市生產(chǎn)安全傷亡事故、事故隱患排查治理、安全生產(chǎn)統(tǒng)計分析工作。

（十四）制定應急物資儲備和應急救援裝備規(guī)劃并組織實施，會同有關部門建立健全應急物資信息平臺和調(diào)撥制度，在救災時統(tǒng)一調(diào)度。

（十五）負責應急管理、安全生產(chǎn)宣傳教育和培訓工作，組織指導應急管理、安全生產(chǎn)的科學技術研究、推廣應用和信息化建設工作。

（十六）負責監(jiān)督指導和組織協(xié)調(diào)全市安全生產(chǎn)行政執(zhí)法工作。

（十七）開展應急管理方面的交流與合作，組織參與安全生產(chǎn)類、自然災害類等突發(fā)事件救援工作。

（十八）完成市委、市政府交辦的其他任務。

（十九）有關職責分工

1．與市自然資源和規(guī)劃局、市水利局、市林業(yè)局等部門在自然災害防救方面的職責分工。

   市應急管理局負責統(tǒng)一組織、統(tǒng)一指揮、統(tǒng)一協(xié)調(diào)自然災害類突發(fā)事件應急救援，統(tǒng)籌綜合防災減災救災工作。各行業(yè)主管部門依法承擔相關行業(yè)的災害監(jiān)測、預警、防治及保障工作。

（1）市應急管理局負責組織編制全市總體應急預案和安全生產(chǎn)、自然災害類專項預案，綜合協(xié)調(diào)應急預案銜接工作，組織開展預案演練。按照分級負責的原則，指導自然災害類應急救援；組織協(xié)調(diào)重大災害應急救援工作，并按權限作出決定；承擔市應對重大災害指揮部工作，協(xié)助市委、市政府指定的負責同志組織特別重大災害應急處置工作。組織編制全市綜合防災減災規(guī)劃，指導協(xié)調(diào)相關部門森林和草原火災、水旱災害、地震和地質災害等防治工作；會同市自然資源和規(guī)劃局、市水利局、市林業(yè)局等有關部門建立統(tǒng)一的應急管理信息平臺，建立監(jiān)測預警和災情報告制度，健全自然災害信息資源獲取和共享機制，依法統(tǒng)一發(fā)布災情。開展多災種和災害鏈綜合監(jiān)測預警，指導開展自然災害綜合風險評估。負責森林和草原火情監(jiān)測預警工作，發(fā)布森林和草原火險、火災信息。

（2）市自然資源和規(guī)劃局負責落實綜合防災減災規(guī)劃相關要求，組織編制地質災害防治規(guī)劃和按照相關防護標準指導實施；組織指導協(xié)調(diào)和監(jiān)督地質災害調(diào)查評價及隱患的普查、詳查、排查；指導開展群測群防、專業(yè)監(jiān)測和預報預警等工作，指導開展地質災害工程治理工作；承擔地質災害應急救援的技術支撐工作。

（3）市水利局負責落實綜合防災減災規(guī)劃相關要求，組織編制洪水干旱災害防治規(guī)劃和防護標準并按照指導實施；承擔水情旱情監(jiān)測預警工作；組織編制重要河流湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱災調(diào)度和應急水量調(diào)度方案，按程序報批并組織實施；承擔防御洪水應急搶險的技術支撐工作。

（4）市林業(yè)局負責落實綜合防災減災規(guī)劃相關要求，組織編制森林火災防治規(guī)劃并按照相關防護標準指導實施；指導開展防火巡護、火源管理、防火設施建設等工作；組織指導國有林場和草原開展防火宣傳教育、監(jiān)測預警、督促檢查等工作。

（5）市自然資源和規(guī)劃局、市水利局、市林業(yè)局等部門必要時可以提請應急管理局，以全市應急指揮機構名義部署相關防治工作。

2．與市發(fā)展和改革委員會（市糧食和物資儲備局）在全市救災物資儲備方面的職責分工。

（1）應急管理局負責提出全市救災物資的儲備需求和動用決策，組織編制全市救災物資儲備規(guī)劃、品種目錄和標準，會同市發(fā)展和改革委員會等部門確定年度購置計劃，根據(jù)需要下達動用指令。

（2）市發(fā)展和改革委員會（市糧食和物資儲備局）根據(jù)全市救災物資儲備規(guī)劃、品種目錄和標準、年度購置計劃，負責全市救災物資的收儲、輪換和日常管理，根據(jù)應急管理局的動用指令按程序組織調(diào)出。

3．與相關部門在安全生產(chǎn)監(jiān)督管理方面的職責分工。市應急管理局履行安全生產(chǎn)綜合監(jiān)管職責，具體指導協(xié)調(diào)和監(jiān)督檢查全市負有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責的部門及各鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府、街道辦事處的安全生產(chǎn)工作。各負有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責的部門按照“管行業(yè)必須管安全，管業(yè)務必須管安全，管生產(chǎn)經(jīng)營必須管安全”的安全生產(chǎn)責任體系要求，依法具體負責本行業(yè)領域的安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。

4．與市城市管理局關于燃氣與天然氣安全監(jiān)管職責分工。城鎮(zhèn)燃氣由市城市管理局負責監(jiān)管,城鎮(zhèn)門站以外的天然氣管道輸送由市應急管理局負責管理。

任務；承辦市委、市政府交辦的其他事項。

二、舞鋼市應急局預算單位構成及人員情況

舞鋼市應急局部門預算包括本級預算和局屬單位預算。

1. 舞鋼市應急管理局機關本級；

2. 舞鋼市安全生產(chǎn)監(jiān)察執(zhí)法大隊；

 3.舞鋼市應急救援保障服務中心；

 4.舞鋼市防震減災中心；

    舞鋼市應急管理局單位設管理機構1個，編制10人、二級單位3個，編制49人。其中：在職人員43人，離退休人員9人。

第二部分

舞鋼市應急局2020年部門預算情況說明（含二級單位）

一、收入支出預算總體情況說明

   2020年收、支總計均為392.84萬元，與2019年相比，收、支總計均增加88.94萬元元。主要原因：機構改革，人員增加及上級轉移支付補助增加，工資福利支出增加。

    二、收入預算總體情況說明

    2020年收入預算3928428.31元，其中：財政撥款收入3928428.31元；專項收入 0 元；部門結轉資金收入 0 元。

    三、支出預算總體情況說明

    2020年支出預算392.84萬元，按用途劃分為：工資福利支出234.02萬元,占59.6%；商品服務支出36.9萬元，占 9.4%；對個人及家庭的補助支出4.91萬元，占1.2 %；項目支出117萬元，占 29.8%。

四、財政撥款收入支出預算總體情況說明

2020年一般公共預算收支預算392.84萬元，與2019年相比，一般公共預算收支預算增加88.94萬元，主要是機構改革，人員增加及上級轉移支付補助增加，工資福利支出增加。

五、一般公共預算支出預算情況說明

2020年一般公共預算支出年初預算為392.84萬元。主要用于以下方面：災害防治及應急392.84萬元。

六、支出預算經(jīng)濟分類情況說明

2020年預算支出392.84萬元，其中：基本支出275.84萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、其他對個人和家庭的補助支出；項目支出117萬元，主要包括：辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新和其他支出。

七、政府性基金預算支出預算情況說明

我局2020年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

八、“三公”經(jīng)費支出預算情況說明

2020年“三公”經(jīng)費預算為4.05萬元。2020年“三公”經(jīng)費支出預算數(shù)比2019年減少0.3萬元。

具體支出情況如下：

（一）因公出國（境）費0萬元，預算數(shù)與2019年一致。

（二）公務用車購置及運行費2.7萬元，預算數(shù)比2019年減少0.3萬元。主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神，堅持厲行勤儉節(jié)約，進一步規(guī)范公務用車制度，嚴格控制公務用車范圍，主要用于日常公務發(fā)生的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務用車購置 0元。

（三）公務接待費1.35萬元，占“三公”經(jīng)費總額的18 %。預算數(shù)與2019年度決算數(shù)基本持平。主要原因：認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神，堅持厲行勤儉節(jié)約，進一步規(guī)范公務接待，嚴格控制“三公”經(jīng)費支出。公務接待費主要用于接待上級相關單位督查、檢查及相關科室與有關單位業(yè)務聯(lián)系等工作接待。

九、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經(jīng)費支出情況

2020年，機關運行經(jīng)費支出預36.94萬元，主要用于辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、水、電、暖、物業(yè)管理等運行維護費、公務用車運行維護費、其他交通費以及其他費用。

（二）政府采購支出情況

    2020年，政府采購預算安排0元，與2019年相比增加0元,主要用于辦公設備購置。

   （三）績效目標設置情況

    2019年，我單位對0個項目進行了預算績效評價，涉及資金 0元。2020年，我單位擬組織對 0個項目進行了預算績效評價，涉及資金0元。

   （四）國有資產(chǎn)占用情況。

2019年期末，我單位共有車輛 2 輛，其中：一般公務用車 2輛，執(zhí)法執(zhí)勤車輛0 輛。

（五）專項轉移支付項目情況

    我單位2020年有 1個專項轉移支付項目，為關于下達2019-2020年中央和省級自然災害救災資金50萬元。

第三部分
名詞解釋（含二級單位）

一、財政撥款收入：是指市級財政當年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取得的收入。

三、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

四、用事業(yè)基金彌補收支差額：是指事業(yè)單位在當年的

“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。

五、基本支出：是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

六、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

七、“三公”經(jīng)費：是指納入市級財政預算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

八、機關運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附件：

舞鋼市應急管理局（含二級單位）2020年部門預算表

239515892 (1).xlsx