2021年舞鋼市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局（含二級單位）部門預(yù)算說明

目　錄

第一部分　舞鋼市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局（含二級單位）概況

一、主要職能

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分　舞鋼市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2021年部門預(yù)算情況說明

第三部分　名詞解釋

附件：舞鋼市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2021年部門預(yù)算表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表

六、支出經(jīng)濟(jì)分類匯總表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表

八、政府性基金預(yù)算支出情況表

九、部門(單位)整體績效目標(biāo)表

十、部門預(yù)算項目績效目標(biāo)匯總表

第一部分

舞鋼市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局概況

一、舞鋼市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局主要職能

（一）統(tǒng)籌研究和組織實施全市“三農(nóng)”工作的發(fā)展規(guī)劃、政策，參與起草農(nóng)業(yè)農(nóng)村有關(guān)地方性政策制度，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法。貫徹執(zhí)行涉農(nóng)的金融保險等政策制定。

（二）統(tǒng)籌推動全市發(fā)展農(nóng)村社會事業(yè)、農(nóng)村公共服務(wù)、農(nóng)村文化、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施和鄉(xiāng)村治理。牽頭組織改善農(nóng)村人居環(huán)境。指導(dǎo)農(nóng)村精神文明和優(yōu)秀農(nóng)耕文化建設(shè)，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)行業(yè)安全生產(chǎn)工作。

（三）擬訂全市深化農(nóng)村經(jīng)濟(jì)體制改革和鞏固完善農(nóng)村基本經(jīng)營制度的政策。負(fù)責(zé)農(nóng)民承包地、農(nóng)村宅基地改革和管理有關(guān)工作。負(fù)責(zé)農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革，指導(dǎo)農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織發(fā)展和集體資產(chǎn)管理工作。指導(dǎo)農(nóng)民合作經(jīng)濟(jì)組織、農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)體系、新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體建設(shè)與發(fā)展。

（四）指導(dǎo)開展鄉(xiāng)村特色產(chǎn)業(yè)、農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)、休閑農(nóng)業(yè)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化等工作。提出促進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品流通的建議，培育、保護(hù)農(nóng)業(yè)品牌。發(fā)布農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)信息，監(jiān)測分析農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)運行。承擔(dān)農(nóng)業(yè)統(tǒng)計和農(nóng)業(yè)農(nóng)村信息化有關(guān)工作。

（五）負(fù)責(zé)全市種植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、農(nóng)墾、農(nóng)業(yè)機(jī)械化等農(nóng)業(yè)各產(chǎn)業(yè)的監(jiān)督管理。指導(dǎo)糧食等農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)。組織構(gòu)建現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)體系、生產(chǎn)體系、經(jīng)營體系，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)。負(fù)責(zé)漁業(yè)管理和漁政漁港監(jiān)督管理。

（六）負(fù)責(zé)全市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理。組織開展農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測、追溯、風(fēng)險評估。參與制定農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全標(biāo)準(zhǔn)并會同有關(guān)部門組織實施，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)檢驗檢測體系建設(shè)。

（七）組織全市農(nóng)業(yè)資源區(qū)劃工作。指導(dǎo)農(nóng)用地、漁業(yè)水域以及農(nóng)業(yè)生物物種資源的保護(hù)與管理。組織水生野生動植物保護(hù)、耕地及永久基本農(nóng)田質(zhì)量保護(hù)和高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)工作。

（八）指導(dǎo)全市農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地環(huán)境管理和農(nóng)業(yè)清潔生產(chǎn)。指導(dǎo)設(shè)施農(nóng)業(yè)、生態(tài)循環(huán)農(nóng)業(yè)、節(jié)水農(nóng)業(yè)發(fā)展以及農(nóng)村可再生能源綜合開發(fā)利用、農(nóng)業(yè)生物質(zhì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，承擔(dān)外來物種管理相關(guān)工作。

（九）負(fù)責(zé)全市有關(guān)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和農(nóng)業(yè)投入品的監(jiān)督管理。組織農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料市場體系建設(shè)，擬訂有關(guān)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實施。制定獸藥質(zhì)量、獸藥殘留限量和殘留檢測方法標(biāo)準(zhǔn)并按規(guī)定發(fā)布。組織獸醫(yī)醫(yī)政、獸藥藥政藥檢工作，負(fù)責(zé)執(zhí)業(yè)獸醫(yī)和畜禽屠宰行業(yè)管理。

（十）負(fù)責(zé)全市農(nóng)業(yè)防災(zāi)減災(zāi)、農(nóng)作物重大病蟲害防治工作。指導(dǎo)動植物防疫檢疫體系建設(shè)，組織、監(jiān)督動植物防疫檢疫工作，發(fā)布疫情并組織撲滅。

（十一）負(fù)責(zé)全市農(nóng)業(yè)投資管理。提出農(nóng)業(yè)投融資體制機(jī)制改革建議。擬訂農(nóng)業(yè)投資項目建設(shè)規(guī)劃，提出農(nóng)業(yè)投資規(guī)模和方向、扶持農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展財政項目的建議，按規(guī)定權(quán)限審批農(nóng)業(yè)投資項目，負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)投資項目資金安排和監(jiān)督管理。

（十二）推動全市農(nóng)業(yè)科技體制改革和農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新體系建設(shè)。指導(dǎo)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系和農(nóng)技推廣體系建設(shè)，組織開展農(nóng)業(yè)領(lǐng)域的高新技術(shù)和應(yīng)用技術(shù)研究、科技成果轉(zhuǎn)化和技術(shù)推廣。負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生物安全監(jiān)督管理和農(nóng)業(yè)植物新品種保護(hù)。

（十三）指導(dǎo)全市農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才工作。擬訂農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才隊伍建設(shè)規(guī)劃并組織實施，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)教育和農(nóng)業(yè)職業(yè)技能開發(fā)，指導(dǎo)新型職業(yè)農(nóng)民培育、農(nóng)業(yè)科技人才培養(yǎng)和農(nóng)村實用人才培訓(xùn)工作。

（十四）牽頭開展全市農(nóng)業(yè)對外合作工作。承辦政府間農(nóng)業(yè)涉外事務(wù)，組織開展農(nóng)業(yè)貿(mào)易促進(jìn)和有關(guān)國際交流合作，參與農(nóng)業(yè)貿(mào)易談判工作。提出主要農(nóng)產(chǎn)品的出口建議，負(fù)責(zé)農(nóng)產(chǎn)品出口基地建設(shè)并配合有關(guān)部門做好農(nóng)產(chǎn)品出口工作。

（十五）完成市委、市政府和中共舞鋼市委農(nóng)村工作領(lǐng)導(dǎo)小組交辦的其他任務(wù)。

二、農(nóng)業(yè)農(nóng)村局預(yù)算單位構(gòu)成

農(nóng)業(yè)農(nóng)村局預(yù)算包括局機(jī)關(guān)本級預(yù)算和下屬二級單位預(yù)算。

1.農(nóng)業(yè)農(nóng)村局本級

2.農(nóng)業(yè)執(zhí)法大隊

3.農(nóng)技推廣中心

4.園藝技術(shù)推廣中心

5.漁政監(jiān)督管理站

6.農(nóng)產(chǎn)品檢測中心

7.國營園藝場

8.農(nóng)村能源保護(hù)站

9.水產(chǎn)技術(shù)推廣站

10.鄉(xiāng)村振興服務(wù)中心

11.蔬菜辦公室

12.畜禽改良站

13.畜產(chǎn)品質(zhì)量檢測中心

14.獸醫(yī)站

15.動物衛(wèi)生監(jiān)督所

16.動物疫病預(yù)防控制中心

第二部分

舞鋼市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2021年部門預(yù)算情況說明

一、收入支出預(yù)算總體情況說明

舞鋼市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2021年收、支總計均為7325.1萬元萬元,與上年相比，收、支總計均增加4455.05萬元,增加 155.23%。主要原因：增加上級專項轉(zhuǎn)移支付項目。

二、收入預(yù)算總體情況說明

舞鋼市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2021年收入預(yù)算7325.1萬元，其中：一般公共預(yù)算7325.1萬元；政府性基金0.0萬元，專戶管理的教育收費0.0萬元。

三、支出預(yù)算總體情況說明

舞鋼市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2021年支出預(yù)算7325.1萬元，其中，基本支出 2530.77萬元,占34.55%；項目支出4794.33萬元，占65.45%。

四、財政撥款收入支出預(yù)算總體情況說明

舞鋼市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2021年一般公共預(yù)算收支預(yù)算7325.1萬元，與上年相比，一般公共預(yù)算收支預(yù)算增加4455.05萬元，增加 155.23%,主要原因：增加上級專項轉(zhuǎn)移支付項目。

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明

舞鋼市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2021年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為7325.1萬元。主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出 1.4萬元,占0.02%；社會保障和就業(yè)（類）支出372.19萬元,占5.08 %；農(nóng)林水事務(wù)（類）支出6848.18萬元，占 93.48 %。醫(yī)療衛(wèi)生（類）104.73萬元，占1.42%

六、支出預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類情況說明

按照《財政部關(guān)于印發(fā)<支出經(jīng)濟(jì)分類科目改革方案>的通知》（財預(yù)〔2017〕98號)要求，從2018年起全面實施支出經(jīng)濟(jì)分類科目改革，根據(jù)政府預(yù)算管理和部門預(yù)算管理的不同特點，分設(shè)部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目和政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目，兩套科目之間保持對應(yīng)關(guān)系。為適應(yīng)改革要求，我單位《支出經(jīng)濟(jì)分類匯總表》從2018年起從僅反映一般公共預(yù)算基本支出經(jīng)濟(jì)分類科目預(yù)算調(diào)整為兩套經(jīng)濟(jì)分類科目分別反應(yīng)不同資金來源的全部預(yù)算支出。

七、“三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況說明

舞鋼市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算14.39萬元。2021年“三公”經(jīng)費支出預(yù)算數(shù)與上年相比減少5.19   萬元。

具體支出情況如下：

（一）因公出國（境）費0萬元，主要用于單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。預(yù)算數(shù)與上年持平。主要原因：嚴(yán)格執(zhí)行八項規(guī)定，厲行節(jié)約，從嚴(yán)控制因公出國（境）經(jīng)費支出。

（二）公務(wù)用車購置及運行費13.2萬元，其中：公務(wù)用車購置費0.0萬元；公務(wù)用車運行維護(hù)費13.2萬元，主要用于開展工作所需公務(wù)用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車購置費預(yù)算數(shù)與上年持平，主要原因是落實公車改革政策、加強(qiáng)公務(wù)用車管理，嚴(yán)控公務(wù)用車支出；公務(wù)用車運行維護(hù)費預(yù)算數(shù)比上年減少5.11萬元，主要原因是繼續(xù)貫徹落實中央八項規(guī)定精神，堅持厲行勤儉節(jié)約，嚴(yán)格控制公務(wù)用車范圍。

（三）公務(wù)接待費1.19萬元，主要用于按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。預(yù)算數(shù)比上年數(shù)減少0.08萬元。主要原因是認(rèn)真貫徹執(zhí)行《黨政機(jī)關(guān)國內(nèi)公務(wù)接待管理規(guī)定》等辦法，堅持厲行勤儉節(jié)約，不斷壓縮公務(wù)接待費支出等。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

舞鋼市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2021年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

九、其他重要事項情況說明

（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

舞鋼市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2021年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算24.89萬元，主要保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)及正常履職需要。

（二）政府采購情況說明

舞鋼市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2021年政府采購預(yù)算安排12.96萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算12.96萬元、政府采購工程預(yù)算 0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（三）績效目標(biāo)設(shè)置情況

舞鋼市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2021年按要求編制了績效目標(biāo)，從項目產(chǎn)出、項目效益、滿意度等方面設(shè)置了績效指標(biāo)，綜合反映項目預(yù)期完成的數(shù)量、實效、質(zhì)量，預(yù)期達(dá)到的社會經(jīng)濟(jì)效益、可持續(xù)影響以及服務(wù)對象滿意度等情況。

（四）國有資產(chǎn)占用情況

2020年期末，舞鋼市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局(含二級單位)共有車輛18 輛，其中：一般公務(wù)用車0輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車3輛，應(yīng)急保障車1輛，專業(yè)技術(shù)用車5輛，其他用車9輛；單價50萬元以上通用設(shè)備0套，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0套。

（五）專項轉(zhuǎn)移支付項目情況

舞鋼市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2021年有兩個專項轉(zhuǎn)移支付項目。

一是農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展資金2553.87萬元；二是農(nóng)田建設(shè)補助資金1685萬元，共計4238.87萬元。

第三部分

名詞解釋

一、財政撥款收入：是指本級財政當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取得的收入。

三、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

四、用事業(yè)基金彌補收支差額：是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收 支差額的基金）彌補當(dāng)年收支缺口的資金。

五、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

六、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、“三公”經(jīng)費：是指納入本級財政預(yù)算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

八、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

附件：

舞鋼市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2021年部門預(yù)算表