舞鋼市人力資源和社會(huì)保障局2019年部門預(yù)算

目　錄

第一部分　部門預(yù)算基本概

一、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員構(gòu)成情況

二、主要職責(zé)

第二部分　2019年度部門預(yù)算情況說明

第三部分　名詞解釋

附件： 2019年度部門預(yù)算表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財(cái)政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表

六、支出經(jīng)濟(jì)分類匯總表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

八、政府性基金預(yù)算支出情況表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況統(tǒng)計(jì)表

十、政府采購(gòu)情況表

第一部分舞鋼市人力資源和社會(huì)保障局 部門預(yù)算基本概況

一、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員構(gòu)成情況

舞鋼市人力資源和社會(huì)保障局部門預(yù)算包含本級(jí)預(yù)算和下屬單位預(yù)算。舞鋼市人力資源和社會(huì)保障局包含5個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)，舞鋼市勞動(dòng)監(jiān)察大隊(duì)，舞鋼市勞動(dòng)就業(yè)局，舞鋼市勞務(wù)輸出服務(wù)局，舞鋼市城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)中心，舞鋼市社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)局。編制146人，其中:行政編制23人，事業(yè)編制123人，在職人員67人，離退休人員17人。

二、主要職責(zé)

（一）貫徹執(zhí)行國(guó)家、省人力資源和社會(huì)保障方針政策和法律法規(guī)，擬訂全市人力資源和社會(huì)保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策，起草人力資源和社會(huì)保障政策和規(guī)范性文件，并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。

（二）擬訂并組織實(shí)施全市人力資源市場(chǎng)發(fā)展規(guī)劃和人力資源流動(dòng)政策，指導(dǎo)全市建立統(tǒng)一規(guī)范的人力資源市場(chǎng)，促進(jìn)人力資源合理流動(dòng)、有效配置。

（三）負(fù)責(zé)促進(jìn)就業(yè)工作，擬訂統(tǒng)籌城鄉(xiāng)的就業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策，完善公共就業(yè)服務(wù)體系，組織落實(shí)就業(yè)援助制度，落實(shí)職業(yè)資格制度相關(guān)政策，統(tǒng)籌建立面向城鄉(xiāng)勞動(dòng)者的職業(yè)培訓(xùn)制度，牽頭落實(shí)高校畢業(yè)生就業(yè)政策，會(huì)同有關(guān)部門擬訂高技能人才、農(nóng)村實(shí)用人才培養(yǎng)和激勵(lì)政策。

（四）統(tǒng)籌建立覆蓋城鄉(xiāng)的社會(huì)保障體系。擬訂并組織實(shí)施城鄉(xiāng)社會(huì)保險(xiǎn)及補(bǔ)充保險(xiǎn)政策和標(biāo)準(zhǔn)，統(tǒng)籌執(zhí)行機(jī)關(guān)企事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)政策。會(huì)同有關(guān)部門擬訂社會(huì)保險(xiǎn)及其補(bǔ)充保險(xiǎn)基金管理和監(jiān)督辦法并實(shí)施監(jiān)督，編制全市社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)決算草案。

（五）負(fù)責(zé)全市就業(yè)、失業(yè)、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)測(cè)預(yù)警和信息引導(dǎo)，擬訂應(yīng)對(duì)預(yù)案，實(shí)施預(yù)防、調(diào)節(jié)和控制，保持就業(yè)形勢(shì)穩(wěn)定和社會(huì)保險(xiǎn)基金總體收支平衡。

（六）會(huì)同有關(guān)部門擬訂機(jī)關(guān)、事業(yè)單位人員工資收入分配政策并組織實(shí)施，建立機(jī)關(guān)企事業(yè)單位人員工資正常增長(zhǎng)和支付保障機(jī)制，擬訂國(guó)有企業(yè)經(jīng)營(yíng)者收入分配政策，配合相關(guān)部門審核納入市級(jí)財(cái)政統(tǒng)一發(fā)放工資范圍的黨政機(jī)關(guān)、事業(yè)單位及人員的工資、獎(jiǎng)金、津補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)和離退休費(fèi)，組織實(shí)施機(jī)關(guān)事業(yè)單位人員福利和離退休政策。

（七）會(huì)同有關(guān)部門指導(dǎo)事業(yè)單位人事制度改革，擬訂事業(yè)單位人員和機(jī)關(guān)工勤人員管理政策，參與人才管理工作，綜合管理全市專業(yè)技術(shù)人員和專業(yè)技術(shù)隊(duì)伍建設(shè)工作，綜合管理全市專業(yè)技術(shù)人員和機(jī)關(guān)事業(yè)單位工勤人員的培訓(xùn)和繼續(xù)教育工作，牽頭推進(jìn)深化職稱制度改革，歸口管理專業(yè)技術(shù)人員的職稱工作，負(fù)責(zé)高層次專業(yè)技術(shù)人才選拔、培養(yǎng)和引進(jìn)工作。

（八）會(huì)同有關(guān)部門擬訂和落實(shí)全市軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部安置政策及安置計(jì)劃，負(fù)責(zé)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部教育培訓(xùn)工作，組織擬訂和落實(shí)部分企業(yè)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部解困政策，配合有關(guān)部門做好維穩(wěn)工作，負(fù)責(zé)自主擇業(yè)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部管理服務(wù)工作。

（九）負(fù)責(zé)行政機(jī)關(guān)公務(wù)員綜合管理，擬訂有關(guān)人員調(diào)配政策和特殊人員安置政策，會(huì)同有關(guān)部門擬訂實(shí)施政府獎(jiǎng)勵(lì)制度。

（十）會(huì)同有關(guān)部門擬訂農(nóng)民工工作綜合性政策和規(guī)劃，推動(dòng)農(nóng)民工相關(guān)政策的落實(shí)，協(xié)調(diào)解決重點(diǎn)難點(diǎn)問題，維護(hù)農(nóng)民工合法權(quán)益。

（十一）統(tǒng)籌實(shí)施勞動(dòng)、人事爭(zhēng)議調(diào)解仲裁制度，擬訂勞動(dòng)關(guān)系政策，完善勞動(dòng)關(guān)系協(xié)調(diào)機(jī)制，監(jiān)督落實(shí)消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊勞動(dòng)保護(hù)政策，組織實(shí)施勞動(dòng)監(jiān)察，協(xié)調(diào)勞動(dòng)者維權(quán)工作，依法查處違法案件。

（十二）歸口管理全市引進(jìn)國(guó)（境）外智力工作。

（十三）承辦市人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

第二部分舞鋼市人力資源和社會(huì)保障局 2019年度部門預(yù)算情況說明（含二級(jí)單位）

一、收入支出預(yù)算總體情況說明

2019年收、支總計(jì)均為9717.64萬元，與2018年相比，收、支總計(jì)均增加 2538.8萬元。主要原因：上級(jí)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付指標(biāo)提前告知增加。

二、收入預(yù)算說明

2019年收入預(yù)算 9717.64萬元，其中：財(cái)政撥款收入2298.21萬元；上級(jí)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付指標(biāo)提前告知收入7419.43萬元；部門結(jié)轉(zhuǎn)資金收入0萬元。

三、支出預(yù)算說明

2019年支出預(yù)算9717.64萬元，按用途劃分為：工資福利支出735.55 萬元,占 7.57 %；商品服務(wù)支出51.96 萬元，占0.54%；對(duì)個(gè)人及家庭的補(bǔ)助支出24.5萬元，占 0.25%；項(xiàng)目支出8905.63萬元，占91.64%。

四、財(cái)政撥款收入支出預(yù)算總體情況說明

2019年一般公共預(yù)算收支預(yù)算9717.64萬元，與2018年相比，一般公共預(yù)算收支預(yù)算增加2538.8萬元，主要是上級(jí)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付指標(biāo)提前告知增加。

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明

2019年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為9717.64萬元。主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出477.32萬元；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出9240.32萬元。

六、支出預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類情況說明

2019年預(yù)算支出9717.64萬元，其中：基本支出9622.78萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、退休費(fèi)、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；項(xiàng)目支出94.86萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新和其他支出。

七、三公經(jīng)費(fèi)增減變化原因說明

2019年 “三公”經(jīng)費(fèi)公共預(yù)算21.79萬元。其中：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算 0萬元，預(yù)算數(shù)與2018年持平。

（二）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算21.2 萬元，預(yù)算數(shù)比2018年下降1.22萬元。主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，堅(jiān)持厲行勤儉節(jié)約，進(jìn)一步規(guī)范公務(wù)用車制度，嚴(yán)格控制公務(wù)用車范圍，主要用于日常公務(wù)發(fā)生的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置 0 萬元，預(yù)算數(shù)與2018年持平。

（三）公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0.59 萬元，預(yù)算數(shù)與2018年比下降0.1萬元 ，占“三公”經(jīng)費(fèi)總額的2.71 %。

八、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說明

部門2019年政府性基金預(yù)算支出0萬元，與2018年持平。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說明

部門2019年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬元，與2018年持平。

十、政府采購(gòu)情況說明

2019年，政府采購(gòu)預(yù)算安排11.6 萬元，與2018年相比增加2 萬元,主要用于辦公電腦更換。

十一、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2019年，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算51.96 萬元，主要用于辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、水、電、暖、物業(yè)管理等運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)以及其他費(fèi)用。

 (二)關(guān)于預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況說明

2018年，我單位對(duì)0個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及資金0萬元。2019年，我單位擬組織對(duì)0個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及資金0萬元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

2018年期末，我單位共有車輛5 輛，其中：一般公務(wù)用車5 輛。

（四）專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目情況

我單位2019年有4個(gè)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目，分別為“三支一扶”補(bǔ)貼9.92萬元，就業(yè)補(bǔ)助資金500萬元，上級(jí)撥付城鄉(xiāng)居民和機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)人員補(bǔ)貼6909.5 萬元 ，預(yù)算資金總額為7419.42 萬元。

第三部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：是指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、其他收入：是指部門取得的除“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

四、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金(即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。

五、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

六、項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指納入市級(jí)財(cái)政預(yù)算管理，部門使用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)以及其他費(fèi)用。