舞鋼市司法局2019年部門預(yù)算

目　錄

第一部分　部門預(yù)算基本概況

一、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員構(gòu)成情況

二、主要職責(zé)

第二部分　2019年度部門預(yù)算情況說明

第三部分　名詞解釋

附件： 2019年度部門預(yù)算表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表

六、支出經(jīng)濟(jì)分類匯總表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

八、政府性基金預(yù)算支出情況表

九、國有資本經(jīng)營情況統(tǒng)計表

十、政府采購情況表

第一部分 舞鋼市司法局部門預(yù)算基本概況

一、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員構(gòu)成情況

1、貫徹落實國家、省、平頂山市司法行政的方針、政策和法律、法規(guī)的意見，制訂全市司法行政工作的規(guī)范性文件和指導(dǎo)性意見，擬定全市司法行政工作的發(fā)展規(guī)劃并組織實施。2、制訂全市法制宣傳教育和普及法律常識規(guī)劃并組織實施，指導(dǎo)全市依法治理工作。3、管理、指導(dǎo)和監(jiān)督全市的律師、法律顧問工作及社會法律服務(wù)機(jī)構(gòu)的工作。4、監(jiān)督指導(dǎo)全市公證工作和公證業(yè)務(wù)活動并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。5、監(jiān)督指導(dǎo)全市人民調(diào)解、基層法律服務(wù)、幫教安置和司法所工作；指導(dǎo)和協(xié)調(diào)全市“148”法律服務(wù)工作。6、監(jiān)督管理全市社區(qū)矯正工作，指導(dǎo)開展社區(qū)矯正社會工作和志愿服務(wù)。7、負(fù)責(zé)全市面向社會服務(wù)的法律服務(wù)、司法鑒定的指導(dǎo)、監(jiān)督工作；負(fù)責(zé)全市司法行政系統(tǒng)的法制工作。8、指導(dǎo)和管理全市法律援助工作。9、負(fù)責(zé)全市司法行政系統(tǒng)的隊伍建設(shè)、思想政治工作和干部培訓(xùn)工作，管理局機(jī)關(guān)所屬單位的組織人事、機(jī)構(gòu)編制工作和警務(wù)工作。10、 參與社會綜合治理、平安建設(shè)工作。11、承辦市政府交辦的其他事項。 

第二部分    舞鋼市司法局2019年度部門預(yù)算情況說明

一、收入支出預(yù)算總體情況說明

2019年收、支總計均為923.62萬元，與2018年相比，收、支總計均增加100.05萬元。主要原因：工資增加等。              。

二、收入預(yù)算說明

2019年收入預(yù)算923.62萬元，其中：財政撥款收入923.62萬元；專項收入0萬元；部門結(jié)轉(zhuǎn)資金收入0萬元。

三、支出預(yù)算說明

2019年支出預(yù)算923.62萬元，按用途劃分為：工資福利支出 632.88萬元,占69%；商品服務(wù)支出126.4萬元，占14 %；對個人及家庭的補(bǔ)助支出12.34萬元，占1 %；項目支出152萬元，占16 %。

四、財政撥款收入支出預(yù)算總體情況說明

2019年一般公共預(yù)算收支預(yù)算923.62萬元，與2018年相比，一般公共預(yù)算收支預(yù)算增加100.85萬元，主要是工資增加等。

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明

2019年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為923.62萬元。主要用于以下方面：公共安全923.62萬元。

六、支出預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類情況說明

2019年預(yù)算支出923.62萬元，其中：基本支出771.62萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、醫(yī)療保險繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、退休費(fèi)、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出；項目支出152萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新和其他支出。

七、三公經(jīng)費(fèi)增減變化原因說明

2019年 “三公”經(jīng)費(fèi)公共預(yù)算10.5萬元。其中：

（一）因公出國（境）費(fèi)預(yù)算0萬元。

（二）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算9萬元，預(yù)算數(shù)比2018年下降0.5萬元。主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神，堅持厲行勤儉節(jié)約，進(jìn)一步規(guī)范公務(wù)用車制度，嚴(yán)格控制公務(wù)用車范圍，主要用于日常公務(wù)發(fā)生的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置0萬元。

（三）公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算1.5萬元，預(yù)算數(shù)與2018年減少0.3萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)總額的14%。

八、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說明

部門2019年政府性基金預(yù)算支出0萬元 。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

部門2019年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元。

十、政府采購情況說明

2019年，政府采購預(yù)算安排0萬元。

十一、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2019年，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算126.4萬元，主要用于辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、水、電、暖、物業(yè)管理等運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)以及其他費(fèi)用。

 (二)關(guān)于預(yù)算績效管理工作開展情況說明

2018年，我單位對1個項目進(jìn)行了預(yù)算績效評價，涉及資金36.2萬元。2019年，我單位擬組織對1個項目進(jìn)行了預(yù)算績效評價，涉及資金48萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

2018年期末，我單位共有車輛3輛，其中：一般公務(wù)用車0輛。

（四）專項轉(zhuǎn)移支付項目情況

我單位2019年有1個專項轉(zhuǎn)移支付項目，為上級轉(zhuǎn)移政法專項資金，預(yù)算資金總額為69萬元。

第三部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：是指市級財政當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取得的收入。

三、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

四、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金(即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。

五、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

六、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指納入市級財政預(yù)算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)以及其他費(fèi)用。