河南省舞鋼市民政局2020年度部門預(yù)算

情況說(shuō)明（含二級(jí)單位）

一、收入支出預(yù)算總體情況說(shuō)明

2020年收、支總計(jì)均為5648.24萬(wàn)元，與2019年相比，收、支總計(jì)均增加346.30元。主要原因：?jiǎn)挝粚ｍ?xiàng)經(jīng)費(fèi)有所增加。   

二、收入預(yù)算說(shuō)明

2020年收入預(yù)算5648.24萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入5648.24萬(wàn)元；專項(xiàng)收入0元；部門結(jié)轉(zhuǎn)資金收入0元。

三、支出預(yù)算說(shuō)明

2020年支出預(yù)算5648.24萬(wàn)元，按用途劃分為：工資福利支出415.76萬(wàn)元,占7.4 %；商品服務(wù)支出43.33萬(wàn)元，占0.8%；對(duì)個(gè)人及家庭的補(bǔ)助支出31.54萬(wàn)元，占0.5%；項(xiàng)目支出5157.61元，占91.3%。

四、財(cái)政撥款收入支出預(yù)算總體情況說(shuō)明

2020年一般公共預(yù)算收支預(yù)算5648.24萬(wàn)元，與2019年相比，一般公共預(yù)算收支預(yù)算增加346.30萬(wàn)元，主要是單位專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)有所增加。

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明

2020年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為5648.244萬(wàn)元。主要用于以下方面：社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出5648.24萬(wàn)元，占100%。

六、支出預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類情況說(shuō)明

2020年預(yù)算支出5648.24萬(wàn)元，其中：基本支出490.63萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、退休費(fèi)、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；項(xiàng)目支出5157.61萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、生活補(bǔ)助支出，辦公設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新和其他支出。

七、三公經(jīng)費(fèi)增減變化原因說(shuō)明

2020年 “三公”經(jīng)費(fèi)公共預(yù)算11.98萬(wàn)元,預(yù)算數(shù)比2019年減少0.53萬(wàn)元。其中；

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，預(yù)算數(shù)與2019年一致。

（二）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算10.20萬(wàn)元，預(yù)算數(shù)比2019年減少0.53萬(wàn)元。主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，堅(jiān)持厲行勤儉節(jié)約，進(jìn)一步規(guī)范公務(wù)用車制度，嚴(yán)格控制公務(wù)用車范圍，主要用于日常公務(wù)發(fā)生的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置預(yù)算0萬(wàn)元，公務(wù)用車沒有增加，預(yù)算數(shù)與2019年一致。

（三）公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算1.78萬(wàn)元，占“三公”經(jīng)費(fèi)總額的 14.9 %。預(yù)算數(shù)與2019年度決算數(shù)基本持平。主要原因：認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，堅(jiān)持厲行勤儉節(jié)約，進(jìn)一步規(guī)范公務(wù)接待，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出。公務(wù)接待費(fèi)主要用于接待上級(jí)相關(guān)單位督查、檢查及相關(guān)科室與有關(guān)單位業(yè)務(wù)聯(lián)系等工作接待。

八、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明

部門2020年政府性基金預(yù)算支出0元

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明

2020年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0元，與2019年持平。

十、政府采購(gòu)情況說(shuō)明

2020年，政府采購(gòu)預(yù)算安排 0元，與2019年相比增加 0元。

十一、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2020年，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算18.78萬(wàn)元，主要用于辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、水、電、暖、物業(yè)管理等運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)以及其他費(fèi)用。

 (二)關(guān)于預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況說(shuō)明

2019年，我單位對(duì) 15個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及資金4055.21萬(wàn)元。2020年，我單位擬組織對(duì)10個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及資金3708.18萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

2019年期末，我單位共有車輛 1 輛，其中：一般公務(wù)用車 1輛，執(zhí)法執(zhí)勤車輛 0輛。

（四）專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目情況

我單位2020年有  2個(gè)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目，分別為 2020年提前下達(dá)用于中央集中彩票公益金福利事業(yè)32萬(wàn)元，提前下達(dá)2020年困難群眾補(bǔ)助資金4948.32萬(wàn)元。