舞鋼市民政局2019年部門預算

目　錄

第一部分　部門預算基本概況

一、部門機構設置及人員構成情況

二、主要職責

第二部分　2019年度部門預算情況說明

第三部分　名詞解釋

附件： 2019年度部門預算表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預算支出情況表

六、支出經(jīng)濟分類匯總表

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表

八、政府性基金預算支出情況表

九、國有資本經(jīng)營情況統(tǒng)計表

十、政府采購情況表

第一部分 舞鋼市民政局部門預算基本概況

一、部門機構設置及人員構成情況

舞鋼市民政局部門預算為一級預算單位，包含7個二級機構：分別為婚姻管理所、救助管理站、雙擁辦公室、最低生活保障中心、家庭收入核對中心、老齡工作委員會、殯葬管理所。內(nèi)設20個科室。民政局編制99人，在職人員69人，離退休人員30人。

二、主要職責

(一)貫徹落實國家關于民政事業(yè)方面的法律、法規(guī)、規(guī)章和政策,起草本市相關地方性法規(guī)草案、政府規(guī)章草案,并組織實施;擬訂民政事業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃和政策,并監(jiān)督實施。

(二)承擔依法對本市社會團體、民辦非企業(yè)單位、基金會進行登記和監(jiān)督管理責任;指導區(qū)縣社會團體、民辦非企業(yè)單位的登記管理工作。

(三)擬訂本市社會福利事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策和標準;擬訂社會福利機構管理辦法和福利彩票銷售管理辦法;指導福利彩票銷售及彩票公益金的使用管理;組織擬訂促進慈善事業(yè)發(fā)展的政策,組織、指導社會捐助工作;指導老年人、孤兒和殘目錄等特殊困難群體的權益保障工作;負員建設征地超轉(zhuǎn)人員管理工作。

(四)參與擬訂本市社區(qū)建設總體規(guī)劃;擬訂社區(qū)建設的相關配套政策并組織實施;指導社區(qū)服務站建設。

(五)擬訂本市城鄉(xiāng)基層群眾自治建設具體辦法,并組織實施;提出加強和改進城鄉(xiāng)基層政權建設的建議,推動基層民主政治建設。

(六)組織擬訂本市城鄉(xiāng)社會救助規(guī)劃、政策和標準;健全城鄉(xiāng)社會救助體系,負責城鄉(xiāng)居民最低生活保障、醫(yī)療救助、臨時救助、城市生活無著的流浪乞討人員救助工作;負責農(nóng)村五保供養(yǎng)工作。

（七）七擬訂本市婚姻管理、殯葬管理和兒童收養(yǎng)的政策,負責推進婚俗和殯葬改革,指導婚姻、殯葬、收養(yǎng)、救助服務機構管理工作。

(八)承擔外地來京上訪人員和非正常上訪人員的接濟服務管理工作。

(九)擬訂本市行政區(qū)劃管理政策;負責本市行政區(qū)域的設立、命名、變更和政府駐地遷移的審核工作;負責全市行政區(qū)域界線的管理工作;負責區(qū)縣邊界爭議調(diào)處工作。

(十)承辦市政府交辦的其他事項。 

第二部分 舞鋼市民政局2019年度部門預算情況說明

一、收入支出預算總體情況說明

2019年收、支總計均為5302.8萬元，與2018年相比，收、支總計均增加3097.1萬元。主要原因：其中上級轉(zhuǎn)移支付較去年有所增加，專項經(jīng)費有所增加。             

二、收入預算說明

2019年收入預算5302.8萬元，其中：財政撥款收入2765.7萬元；上級轉(zhuǎn)移支付收入2537.1萬元；部門結轉(zhuǎn)資金收入0萬元。

三、支出預算說明

2019年支出預算5302.8萬元，按用途劃分為：工資福利支出399.8萬元,占7.5%；商品服務支出17.6萬元，占0.3%；對個人及家庭的補助支出33.7萬元，占0.7%；項目支出4851.7萬元，占91.5%。

四、財政撥款收入支出預算總體情況說明

2019年收支預算5302.8萬元，其中一般公共預算收支預算 2765.7萬元，上級轉(zhuǎn)移支付2537.05萬元。與2018年相比，一般公共預算收支預算與上級轉(zhuǎn)移支出都有所增加。

五、一般公共預算支出預算情況說明

2019年一般公共預算支出年初預算為5302.8萬元。主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)支出4401萬元；社會保險基金支出支出 27.7萬元；醫(yī)療衛(wèi)生支出842.1萬元；其他支出32萬元。

六、支出預算經(jīng)濟分類情況說明

2019年預算支出5302.8萬元，其中：基本支出451.1萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、其他對個人和家庭的補助支出；項目支出4851.7萬元，主要包括：辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新和其他支出、                       。

七、三公經(jīng)費增減變化原因說明

2019年 “三公”經(jīng)費公共預算13.54萬元。其中：

（一）因公出國（境）費預算0萬元，預算數(shù)與2018年持平。

（二）公務用車運行維護費預算10.74萬元，預算數(shù)與2018年持平。主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神，堅持厲行勤儉節(jié)約，進一步規(guī)范公務用車制度，嚴格控制公務用車范圍，主要用于日常公務發(fā)生的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務用車購置0萬元，預算數(shù)與2018年持平。

（三）公務接待費預算2.8萬元，預算數(shù)與2018年持平  ，占“三公”經(jīng)費總額的20.7%。

八、政府性基金預算支出預算情況說明

部門2019年政府性基金預算支出0萬元，與2018年持平。

九、國有資本經(jīng)營預算情況說明

部門2019年國有資本經(jīng)營預算支出0萬元，與2018年持平。

十、政府采購情況說明

2019年，政府采購預算安排 0萬元，與2018年持平。

十一、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費預算

2019年，機關運行經(jīng)費支出預算31元，主要用于辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、水、電、暖、物業(yè)管理等運行維護費、公務用車運行維護費、其他交通費以及其他費用。

 (二)關于預算績效管理工作開展情況說明

2018年，我單位對0個項目進行了預算績效評價，涉及資金0萬元。2019年，我單位擬組織對0個項目進行了預算績效評價，涉及資金0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

2018年期末，我單位共有車輛1輛，其中：一般公務用車1輛。

（四）專項轉(zhuǎn)移支付項目情況

我單位2019年有6個專項轉(zhuǎn)移支付項目，分別為城市低保，城鄉(xiāng)醫(yī)療救助，孤兒生活救助，農(nóng)村特困供養(yǎng)，農(nóng)村最低生活保障，醫(yī)療救助彩票公益金，預算資金總額為2537.05 萬元。

第三部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：是指市級財政當年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取得的收入。

三、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

四、用事業(yè)基金彌補收支差額：是指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金(即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補當年收支缺口的資金。

五、基本支出：是指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

六、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

七、“三公”經(jīng)費：是指納入市級財政預算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

八、機關運行經(jīng)費：是指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費、其他交通費以及其他費用。