2020年舞鋼市公安局部門預(yù)算說明

目錄

第一部分舞鋼市公安局概況

一、主要職能

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分舞鋼市公安局2020年部門預(yù)算情況說明

第三部分名詞解釋

附件：舞鋼市公安局2020年部門預(yù)算表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表

六、支出經(jīng)濟分類匯總表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表

八、政府性基金預(yù)算支出情況表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算表

十、政府采購表

十一、重點項目支出預(yù)算績效目標(biāo)表

第一部分

舞鋼市公安局概況

一、舞鋼市公安局主要職能

主要職責(zé)是：貫徹落實黨中央、國務(wù)院和省委、省政府關(guān)于公安工作的法律、法規(guī)和方針、政策，部署、指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查全市公安工作。

（一）分析研究全市的社會治安狀況，部署全市公安工作，為省公安廳、平頂山市公安局和市委、市政府提供治安方面的重要情況和信息，并提出對策；

（二）負責(zé)全市公安民警隊伍的培訓(xùn)、教育、管理，按規(guī)定權(quán)限實施對干部的監(jiān)督，查處公安隊伍違紀(jì)案件，指導(dǎo)全市公安隊伍思想作風(fēng)、工作作風(fēng)、紀(jì)律作風(fēng)建設(shè)；

（三）組織、指揮偵破重大刑事案件，協(xié)調(diào)處置重大事件和重大治安災(zāi)害事故，組織、監(jiān)督對經(jīng)濟犯罪案件的偵破工作；

（四）負責(zé)全市戶政管理、出入境工作。依法管理全市居民戶籍和身份證；依法開展管理國籍工作，組織指導(dǎo)全市出入境、持普通護照的外國人和香港、澳門特別行政區(qū)及臺灣地區(qū)人員在舞居留、旅行的有關(guān)管理工作；

（五）組織、指導(dǎo)、監(jiān)督全市公安機關(guān)維護道路交通安全、交通秩序及車輛、駕駛員管理工作；

（六）組織、指導(dǎo)、監(jiān)督全市公安機關(guān)對公共信息網(wǎng)絡(luò)的安全保護工作，負責(zé)信息安全等級保護工作的監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)；

（七）指導(dǎo)、監(jiān)督全市公安機關(guān)依法承擔(dān)的執(zhí)行刑罰工作。指導(dǎo)、監(jiān)督看守所、治安拘留所的管理工作；指導(dǎo)全市公安法制工作；

（八）組織實施對黨和國家領(lǐng)導(dǎo)人以及重要外賓的安全警衛(wèi)工作，指導(dǎo)、監(jiān)督全市機關(guān)、團體、企事業(yè)單位的安全保衛(wèi)工作；

（九）擬定全市公安機關(guān)裝備、被裝配備和經(jīng)費等警務(wù)保障制度，組織全市公安機關(guān)重大任務(wù)的警務(wù)保障工作；組織實施全市公安科學(xué)技術(shù)工作，規(guī)范公安情報信息技術(shù)、刑事技術(shù)和行動技術(shù)建設(shè)；

（十）研究掌握全市毒品違法犯罪動態(tài)，承辦市禁毒委員會的日常工作，組織、指導(dǎo)對有毒品犯罪案件的偵查工作；

（十一）指導(dǎo)并組織實施全市公安機關(guān)督察工作，按規(guī)定權(quán)限實施對民警的監(jiān)督及督察辦公隊伍重大違紀(jì)案件；

（十二）組織、指揮危害社會政治穩(wěn)定及國家安全案件的偵破工作，防范、處置邪教組織的違法犯罪活動；

（十三）組織、指導(dǎo)協(xié)調(diào)對恐怖活動的防范、偵察工作；領(lǐng)導(dǎo)、管理全市消防工作，協(xié)調(diào)全市消防監(jiān)督、火災(zāi)預(yù)防、火災(zāi)撲救和公安應(yīng)急搶險救援工作；承辦市委、市政府交辦的其他事項等工作。

二、舞鋼市公安局預(yù)算單位構(gòu)成

舞鋼市公安局部門預(yù)算包括局機關(guān)本級預(yù)算和局屬單位預(yù)算。

1.舞鋼市公安局機關(guān)本級；

2.舞鋼市交通警察大隊；

3.舞鋼市看守所；

第二部分

舞鋼市公安局2020年部門預(yù)算情況說明

一、收入支出預(yù)算總體情況說明

舞鋼市公安局2020年收入總計8853.21萬元，支出總計8853.21萬元，與2019年預(yù)算相比，收、支總計均增加948.51萬元，增加9.7%。主要原因：工資、執(zhí)勤、加班津貼提高。

二、收入預(yù)算總體情況說明

舞鋼市公安局2020年收入合計8853.21萬元,其中：一般公共預(yù)算8148.21萬元;上級專項轉(zhuǎn)移支付705萬元。

三、支出預(yù)算總體情況說明

舞鋼市公安局2020年支出合計8853.21萬元，其中：基本支出4664.34萬元，占52.69%;項目支出4188.86萬元，占47.31%。

四、財政撥款收入支出預(yù)算總體情況說明

舞鋼市公安局2020年一般公共預(yù)算收支預(yù)算8148.21萬元。與2019年相比，一般公共預(yù)算收支預(yù)算增加1017.3萬元，增加12.49%,主要原因同上。

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明

舞鋼市公安局2020年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為8148.21萬元。主要用于以下方面：公共安全支出。

六、支出預(yù)算經(jīng)濟分類情況說明

按照《財政部關(guān)于印發(fā)〈支出經(jīng)濟分類科目改革方案〉的通知》（財預(yù)〔2017〕98號）要求，從2018年起全面實施支出經(jīng)濟分類科目改革，根據(jù)政府預(yù)算管理和部門預(yù)算管理的不同特點，分設(shè)部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目和政府預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目，兩套科目之間保持對應(yīng)關(guān)系。我局《支出經(jīng)濟分類匯總表》，按兩套經(jīng)濟分類科目分別反映不同資金來源的全部預(yù)算支出。

七、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說明

我局2020年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

八、“三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況說明

我局2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算為318.20萬元。

具體支出情況如下：

（一）因公出國（境）費0萬元，主要用于單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。預(yù)算數(shù)與2019年持平。主要原因是加強出國經(jīng)費管理，對出國經(jīng)費進行壓縮。

（二）公務(wù)用車購置及運行費317.90萬元，其中，公務(wù)用車購置費50萬元；公務(wù)用車運行維護費267.90萬元，主要用于日常開展工作所需公務(wù)用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費用等支出。公務(wù)用車購置費預(yù)算數(shù)比2019年增加50萬元，是因增加執(zhí)法執(zhí)勤車輛編制。公務(wù)用車運行維護費預(yù)算數(shù)比2019年減少2.03萬元，主要原因是落實公車改革政策，加強公務(wù)用車管理，嚴(yán)控公務(wù)用車支出。

（三）公務(wù)接待費0.30萬元，主要用于接待上級相關(guān)單位督察、檢查及相關(guān)科室與有關(guān)單位業(yè)務(wù)聯(lián)系等工作接待。按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。預(yù)算數(shù)與2019年度基本持平。主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行《黨政機關(guān)國內(nèi)公務(wù)接待管理規(guī)定》等辦法，不斷規(guī)范公務(wù)接待管理，嚴(yán)格接待審批控制，厲行勤儉節(jié)約，不斷壓縮公務(wù)接待費支出。

九、其他重要事項情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

舞鋼市公安局2020年機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算484.80萬元，主要保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)及政策履職需要。

（二）政府采購支出情況

2020年政府采購預(yù)算安排75萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算75萬元。

（三）績效目標(biāo)設(shè)置情況

我局2020年預(yù)算項目均按要求編制了績效目標(biāo)，從項目產(chǎn)出、項目效益、滿意度等方面設(shè)置了績效指標(biāo)，綜合反映項目預(yù)期完成的數(shù)量、實效、質(zhì)量，預(yù)期達到的社會經(jīng)濟效益、可持續(xù)影響以及服務(wù)對象滿意度等情況。

（四）國有資產(chǎn)占用情況。

2019年期末，我局共有車輛79輛，其中：一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車79輛、其他用車0輛，單價50萬元以上通用設(shè)備10套，單位價值100萬元以上專用設(shè)備6套。

（五）專項轉(zhuǎn)移支付項目情況

我局負責(zé)管理的專項轉(zhuǎn)移支付項目共有1項，主要是辦案（業(yè)務(wù)）及裝備經(jīng)費705萬元：我局將按照《預(yù)算法》等有關(guān)規(guī)定，積極做好項目分配前期準(zhǔn)備工作，在規(guī)定的時間內(nèi)向財政部門提出資金分配意見，根據(jù)有關(guān)要求做好項目申報公開等相關(guān)工作。

第三部分
      名詞解釋

一、財政撥款收入：是指市級財政當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取得的收入。

三、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

四、用事業(yè)基金彌補收支差額：是指事業(yè)單位在當(dāng)年的

“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當(dāng)年收支缺口的資金。

五、基本支出：是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

六、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、“三公”經(jīng)費：是指納入市級財政預(yù)算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

八、機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

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