2020年舞鋼市教育體育局部門(mén)預(yù)算說(shuō)明

目錄

第一部分舞鋼市教育體育局概況

一、主要職能

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分舞鋼市教育體育局2020年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

第三部分名詞解釋

附件：舞鋼市教育體育局2020年部門(mén)預(yù)算表

一、部門(mén)收支總體情況表

二、部門(mén)收入總體情況表

三、部門(mén)支出總體情況表

四、財(cái)政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表

六、支出經(jīng)濟(jì)分類匯總表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

八、政府性基金預(yù)算支出情況表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況表

十、政府采購(gòu)情況表

十一、重點(diǎn)項(xiàng)目支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)表

第一部分

舞鋼市教育體育局概況

一、舞鋼市教育體育局主要職能

1、貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的教育體育工作方針、政策和有關(guān)法規(guī)，研究擬定全縣教育體育改革和發(fā)展規(guī)劃、全縣教育體育規(guī)范性文件，并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。

2、負(fù)責(zé)全縣各級(jí)各類教育的統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)和管理，規(guī)劃全縣教育布局和結(jié)構(gòu)優(yōu)化，指導(dǎo)各級(jí)各類學(xué)校、幼兒園的教育教學(xué)及教研教改，全面實(shí)施素質(zhì)教育。

3、負(fù)責(zé)推進(jìn)全縣義務(wù)教育均衡發(fā)展，指導(dǎo)普通高中教育、學(xué)前教育、特殊教育工作。

4、指導(dǎo)全縣學(xué)校、幼兒園的德育、體育、衛(wèi)生、藝術(shù)教育、國(guó)防教育、法制教育和青少年校外活動(dòng)中心教育等工作。

5、負(fù)責(zé)全縣民辦教育的綜合管理、設(shè)立、審批、審核工作。

6、主管全縣教師工作。執(zhí)行國(guó)家教師資格標(biāo)準(zhǔn)，指導(dǎo)教育系統(tǒng)人才隊(duì)伍建設(shè)工作；在核定編制總量?jī)?nèi)，提出增減調(diào)劑教職工編制意見(jiàn)，統(tǒng)籌優(yōu)化使用；負(fù)責(zé)全縣教師調(diào)配、聘用、交流、考核、評(píng)優(yōu)樹(shù)模、獎(jiǎng)懲、退休、撫恤等工作；負(fù)責(zé)組織實(shí)施全縣教師培訓(xùn)；按照干部管理權(quán)限對(duì)學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)班子進(jìn)行考察任免、管理及后備干部隊(duì)伍建設(shè)工作。

7、統(tǒng)籌管理教育經(jīng)費(fèi)，編制下達(dá)教育經(jīng)費(fèi)預(yù)算并監(jiān)督執(zhí)行，管理教育專項(xiàng)資金；參與擬定教育經(jīng)費(fèi)籌措、教育撥款、教育基建投資、教育收費(fèi)、學(xué)生資助的政策和管理辦法；監(jiān)督教育經(jīng)費(fèi)的使用情況；按有關(guān)規(guī)定管理域內(nèi)外對(duì)我縣教育援助、教育貸款；實(shí)施家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生的資助工作。

8、負(fù)責(zé)全縣教育信息化建設(shè)與管理工作，推進(jìn)信息技術(shù)教育應(yīng)用。

9、負(fù)責(zé)全縣學(xué)校各類招生考試工作，指導(dǎo)學(xué)籍學(xué)歷管理工作。

10、貫徹國(guó)家語(yǔ)言文字工作規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)，指導(dǎo)推廣普通話工作。

11、負(fù)責(zé)全縣教育督導(dǎo)工作，依法、依規(guī)或授權(quán)開(kāi)展督政、督學(xué)和教育監(jiān)測(cè)評(píng)估工作。

12、負(fù)責(zé)教育體育系統(tǒng)的安全穩(wěn)定工作，負(fù)責(zé)對(duì)全縣各類學(xué)校安全管理工作的指導(dǎo)、檢查和考核。負(fù)責(zé)系統(tǒng)內(nèi)信訪、防范邪教等工作。

13、指導(dǎo)全縣學(xué)校、幼兒園后勤保障服務(wù)和管理工作。

14、負(fù)責(zé)本系統(tǒng)黨的組織建設(shè)、黨風(fēng)廉政建設(shè)、紀(jì)檢監(jiān)察工作和精神文明建設(shè)以及改革、發(fā)展、創(chuàng)建工作。

16、完成市委、市政府交辦的其他工作。

二、舞鋼市教育體育局預(yù)算單位構(gòu)成

舞鋼市教育體育局包括局機(jī)關(guān)本級(jí)預(yù)算和局屬單位預(yù)算。

1. 舞鋼市教育體育局機(jī)關(guān)本級(jí)；

2. 舞鋼市人民政府教育督導(dǎo)室

3. 舞鋼市青少年校外活動(dòng)中心

4. 舞鋼市招生辦公室

5. 舞鋼市教育局衛(wèi)生保健站

6. 舞鋼市教育技術(shù)裝備管理中心

7. 舞鋼市學(xué)生資助管理中心

8. 舞鋼市教育技術(shù)信息中心

9. 舞鋼市教育局普通教育研究室

10. 舞鋼市電化教育館

11. 舞鋼市職工學(xué)校

12. 舞鋼市職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校

13. 舞鋼市教師進(jìn)修學(xué)校

14. 舞鋼市第一高級(jí)中學(xué)

15. 舞鋼市第二高級(jí)中學(xué)

16. 舞鋼市實(shí)驗(yàn)高級(jí)中學(xué)

17. 舞鋼市第一初級(jí)中學(xué)

18. 舞鋼市第二初級(jí)中學(xué)

19. 舞鋼市初級(jí)初級(jí)中學(xué)

20. 舞鋼市第一小學(xué)

21. 舞鋼市第二小學(xué)

22. 舞鋼市第三小學(xué)

23. 舞鋼市實(shí)驗(yàn)小學(xué)

24. 舞鋼市第五小學(xué)

25. 舞鋼市第六小學(xué)

26. 舞鋼市第七小學(xué)

27. 舞鋼市第一幼兒園

28. 舞鋼市第二幼兒園

29. 舞鋼市第三幼兒園

30. 舞鋼市實(shí)驗(yàn)幼兒園

31. 舞鋼市特殊教育學(xué)校

32. 舞鋼市尚店鎮(zhèn)中心校

33. 舞鋼市楊莊鄉(xiāng)中心校

34. 舞鋼市尹集鎮(zhèn)中心校

35. 舞鋼市鐵山鄉(xiāng)中心校

36. 舞鋼市武功鄉(xiāng)中心校

37. 舞鋼市棗林鎮(zhèn)中心校

38. 舞鋼市八臺(tái)鎮(zhèn)中心校

39. 舞鋼市廟街鄉(xiāng)中心校

第二部分

舞鋼市教育體育局2020年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、收入支出預(yù)算總體情況說(shuō)明

舞鋼市教育體育局2020年收入總計(jì)42,751.62萬(wàn)元，支出總計(jì)42,751.62萬(wàn)元，與2019年預(yù)算相比，收、支總計(jì)各增加5,673.93萬(wàn)元，增加15.30%。主要原因：一、本年度新增加教師較多，人員工資增加4,168.58萬(wàn)元，二、本年度上級(jí)轉(zhuǎn)移支付增加1,505.35萬(wàn)元。

二、收入預(yù)算總體情況說(shuō)明

舞鋼市教育體育局2020年收入合計(jì)42,751.62萬(wàn)元,其中：財(cái)政撥款收入35,992.58 萬(wàn)元；上級(jí)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付6,759.04萬(wàn)元；部門(mén)結(jié)轉(zhuǎn)資金收入0.00萬(wàn)元。

三、支出預(yù)算總體情況說(shuō)明

舞鋼市教育體育局2020年支出合計(jì)42,751.62萬(wàn)元，其中：基本支出30,602.86萬(wàn)元，占71.58%;項(xiàng)目支出12,148.76萬(wàn)元，占28.42%。

四、財(cái)政撥款收入支出預(yù)算總體情況說(shuō)明

舞鋼市教育體育局2020年一般公共預(yù)算收支預(yù)算42,751.62萬(wàn)元。與2019年相比，一般公共預(yù)算收支預(yù)算增加5,673.93萬(wàn)元，增加15.30%,主要原因同上。

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明

舞鋼市教育體育局2020年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為42,751.62萬(wàn)元。主要用于以下方面：教育支出42,751.62萬(wàn)元，占100.00%。

六、支出預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類情況說(shuō)明

按照《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)〈支出經(jīng)濟(jì)分類科目改革方案〉的通知》（財(cái)預(yù)〔2017〕98號(hào)）要求，從2018年起全面實(shí)施支出經(jīng)濟(jì)分類科目改革，根據(jù)政府預(yù)算管理和部門(mén)預(yù)算管理的不同特點(diǎn)，分設(shè)部門(mén)預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目和政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目，兩套科目之間保持對(duì)應(yīng)關(guān)系。我局《支出經(jīng)濟(jì)分類匯總表》，按兩套經(jīng)濟(jì)分類科目分別反映不同資金來(lái)源的全部預(yù)算支出。

七、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明

我局2020年無(wú)使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

八、“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說(shuō)明

我局2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為75.76萬(wàn)元。2020年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)比2019年增加2.7萬(wàn)元。

具體支出情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)0.00萬(wàn)元，預(yù)算數(shù)比2019年增加0.00萬(wàn)元

（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)64.89萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)64.89萬(wàn)元，主要用于開(kāi)展工作所需公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)比2019年減少0.76萬(wàn)元，主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，堅(jiān)持厲行勤儉節(jié)約，進(jìn)一步規(guī)范公務(wù)用車制度，嚴(yán)格控制公務(wù)用車范圍。

（三）公務(wù)接待費(fèi)10.87萬(wàn)元，主要用于按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出。預(yù)算數(shù)比2019年增加3.46萬(wàn)元。主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，堅(jiān)持厲行勤儉節(jié)約，進(jìn)一步規(guī)范公務(wù)接待，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出。接待上級(jí)相關(guān)單位督查、檢查及相關(guān)科室與有關(guān)單位業(yè)務(wù)聯(lián)系等工作接待增加。

九、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

我局2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算77.72萬(wàn)元，主要保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)及政策履職需要。

（二）政府采購(gòu)支出情況

2020年政府采購(gòu)預(yù)算安排898.20萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算898.20萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0.00萬(wàn)元。

（三）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

我局2020年預(yù)算項(xiàng)目均按要求編制了績(jī)效目標(biāo)，從項(xiàng)目產(chǎn)出、項(xiàng)目效益、滿意度等方面設(shè)置了績(jī)效指標(biāo)，綜合反映項(xiàng)目預(yù)期完成的數(shù)量、實(shí)效、質(zhì)量，預(yù)期達(dá)到的社會(huì)經(jīng)濟(jì)效益、可持續(xù)影響以及服務(wù)對(duì)象滿意度等情況。

（四）國(guó)有資產(chǎn)占用情況。

2019年期末，我局共有車輛29輛，其中：一般公務(wù)用車29輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、其他用車0輛；單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0套，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0套。

（五）專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目情況

我局負(fù)責(zé)管理的專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目共有13項(xiàng)，主要是：2020年普通高中助學(xué)金中央和省級(jí)補(bǔ)助資金：158.10萬(wàn)元； 2020年義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)改善與能力提升中央和省級(jí)補(bǔ)助資金：866.00萬(wàn)元； 2020年支持學(xué)前教育發(fā)展中央和省級(jí)補(bǔ)助資金：571.00萬(wàn)元； 2020年城鄉(xiāng)義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制中央和省級(jí)資金：3,892.60萬(wàn)元； 2020年農(nóng)村義務(wù)教育階段教師特設(shè)崗位計(jì)劃中央和省級(jí)補(bǔ)助資金：615.80萬(wàn)元；2020年普通高中免學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)中央和省級(jí)補(bǔ)助資金：22.10萬(wàn)元；2020年義務(wù)教育鄉(xiāng)村教師生活補(bǔ)助省級(jí)資金：173.80萬(wàn)元；2020年原民辦教師養(yǎng)老補(bǔ)貼省級(jí)包干補(bǔ)助資金：36.00萬(wàn)元；2020年學(xué)生資助補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)（中等職業(yè)教育）（免學(xué)費(fèi)補(bǔ)助）：95.70萬(wàn)元；2020年學(xué)生資助補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)（中等職業(yè)教育）（助學(xué)金補(bǔ)助）：47.93元；2020年支持學(xué)前教育發(fā)展中央和省級(jí)補(bǔ)助（省級(jí)）：99.00萬(wàn)元；2020年普通高中免學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)中央和省級(jí)補(bǔ)助資金（省級(jí)）：14.20萬(wàn)元；2020年建檔立卡家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生資助省級(jí)補(bǔ)助資金：166.81萬(wàn)元。我局將按照《預(yù)算法》等有關(guān)規(guī)定，積極做好項(xiàng)目分配前期準(zhǔn)備工作，在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)向財(cái)政部門(mén)提出資金分配意見(jiàn)，根據(jù)有關(guān)要求做好項(xiàng)目申報(bào)公開(kāi)等相關(guān)工作。

第三部分
名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：是指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、其他收入：是指部門(mén)取得的除“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

四、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：是指事業(yè)單位在當(dāng)年的

“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。

五、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開(kāi)支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

六、項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指納入市級(jí)財(cái)政預(yù)算管理，部門(mén)使用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附件：

舞鋼市教體局2020年部門(mén)預(yù)算表

10161354255.xlsx